XXXX集团股份有限公司工程质量管理检查考核评分表（单位）
被检查单位/部门：
序号
考核项目
考核内容
评分标准
检查扣分情况
得分
四
QC成果及创优创杯
（10分）
1.QC成果及创优创杯（10分）
1.有专人（兼职）负责QC及工程创优创杯申报工作(1分)；对所辖能申报项目进行梳理，有记录，建立台账（2分），QC成果资料及创优创杯资料上报及时（1分）；对上报资料进行审核（2分），记录完整（1分），建立审核台账（1分），有QC及创优创杯工作总结（1.5分），总结资料齐全（0.5分）；
2.规章制度及管理办法执行情况(5分)
3.岗位职责及人员配置(5分)
4.工程质量终身制“两书一牌”覆盖情况（5分）
1.组织、制度、责任、保障等体系建立健全并有效运转得5分；不健全视情节扣2-3分，未有效运转视情节相应扣2-3分。
2.无集团公司质量管理办法书面文件扣2分，文件不齐全，缺一项扣1分；未进行贯彻和组织学习扣1分，对管理办法未全部贯彻组织学习，缺一项扣0.5分，记录不完整扣0.5分；
2.实测实量（3分）
1.现场观感（混凝土、钢筋、模板、线型控制等）质量符合设计、规范要求；
2.工程实测实量（混凝土强度、钢筋保护层、模板平整度、线型的顺直度等）符合设计、规范要求。
总分
100分
检查的分合计
备注:
检查人： 被检查项目技术负责人： 时间：
XXXX集团股份有限公司工程质量管理检查考核评分表（单位）
被检查单位/部门：
序号
考核项目
考核内容
评分标准
检查扣分情况
得分
一
质量管理体系
（20分）
1.管理体系是否建立健全，并以书面形式明确（5分）
2.规章制度及管理办法执行情况(5分)
3.岗位职责及人员配置(5分)
4.工程质量终身制“两书一牌”覆盖情况（5分）
2.质量问题及事故处理(3分)
3.不合格品管理(1分)
1.建立定期质量检查制度（1分）；按时进行检查（1分），对检查中存在质量问题的下发整改通知单(1分)，按时整改(1分)，对整改内容进行复查(1分)，整改资料闭合(1分)，对业主、监理单位、集团公司、事业部（控参股公司）检查出的质量问题及时整改回复(1分)，资料完整(1分)，签字盖章齐全(1分)；建立台账（1分）；开复工报告、开工令资料齐全（1分）；
3.问题解决措施、跟踪(1分)
1.建立健全录入、审核及权限变更制度(0.5分)，建立信息化工作管理台帐（0.5分）；
2.有专人（兼职）负责工程质量模块录入、审核工作(1分)，台账不完整(0.5分)，未对定期质量检查进行数据上报、整改不闭合(1.5分)；
3.对项目遇到的问题能够认真识别，对问题提出解决措施（0.5分），如不能解决的及时上报并跟踪解决，并做好工作记录（0.5分）。
1.组织、制度、责任、保障等体系建立健全并有效运转得5分；不健全视情节扣2-3分，未有效运转视情节相应扣2-3分。
2.无集团公司质量管理办法书面文件扣2分，文件不齐全，缺一项扣1分；对项目经理部及时发放，无发放记录扣1分，少发一个项目经理部扣0.5分；未进行贯彻和组织学习扣1分，对管理办法未全部贯彻组织学习，缺一项扣0.5分，记录不完整扣0.5分；
3.收集好培训策划以及培训过程影像资料、培训内容、培训课件和培训总结资料（3分）。
总分
100分
检查的分合计
备注:
检查人： 被检查单位技术负责人： 时间：
XXXX集团股份有限公司工程质量管理检查考核评分表（项目）
被检查单位/部门：
序号
考核项目
考核内容
评分标准
检查扣分情况
得分
一
质量管理体系
（20分）
1.管理体系是否建立健全，并以书面形式明确（5分）
七
质量培训管理
(5分)
1.建立培训制度及培训计划(1分)
2.培训考核评价（1分）
3.培训工作记录(3分)
1.建立培训制度及培训计划（1分）；
2.及时对培训效果进行考核评价（1分）；
3.收集好培训策划以及培训过程影像资料、培训内容、培训课件和培训总结资料（3分）。
八
实物质量
（5分）
1.现场观感（2分）
3.制定活动方案（质量月活动、质量提升方案等）（2分），上报活动方案（1分），按时组织实施（1分），活动组织实施后及时总结（2分），记录资料齐全（1分）；
XXXX集团股份有限公司工程质量管理检查考核评分表（项目）
被检查单位/部门：
序号
考核项目
考核内容
评分标准
检查扣分情况
得分
四
质量监督
（15分）
1.监督检查与整改(11分)
五
QC成果及创优创杯
（5分）
QC成果及创优创杯（5分）
有专人（兼职）负责QC及工程创优创杯申报工作(1分)；QC成果资料按时完成并上报（1分）；及时收集创优创杯资料（1分）；有QC及创优创杯工作总结（1分），总结资料齐全（1)
1.建立制度、台账(1分)
2.录入、审核过程管理(3分)
3.对特殊、关键工序作业针对性制订质量控制分析并列出具体措施（3分）。
三
质量管理
（35分）
1.原材控制(3分)
2.过程管理(25分)
3.质量活动(7分)
1.建立材料质量自检、抽检、验证制度（1分）；对进场材料进行抽检（1分），建立抽检台账（1分）；
2.每月召开工程质量专题会议（1分）；记录资料完整（1分）；执行工程质量安全手册（2分），对执行情况进行小结并上报（2分）；及时上报质量月报（1分），一次未按时扣0.5分；建立质量通病治理方案及措施（2分）；签订质量终身制承诺书（1分）；建立内部质量验收制度（1分），落实“三检制”（1分）；内部质量验收责任明确（1分）、记录齐全（1分）、创优分解的质量目标落实到“三检制”（1分）；对施工工序及时报检（1分），报检资料齐全（1分），签字完整（1分）；建立首件制（样板制）管理制度（1分），开展首件制(样板制)（1分）；制订首件制实施计划（1分），首件制(样板制)总结（1分），总结内容完整（1分）；工序交接记录完整（1分），签字齐全（1分）；
3.部门设置合理(1分)，分工明确(1分)，职责清晰(1分),有书面分工(1分)，岗位职责明确(1分)；
4.覆盖不全扣1分/项
二
质量管理
（40分）
1.质量管理计划(10分)
2.过程管理(20分)
3.质量活动(10分)
1.与所属项目签订目标责任书（3分），内容齐全（2分），少签一个项目经理部扣0.5分；有年度质量计划、创优计划（2分）；质量计划或创优计划目标不明确（1分）、目标未分解（1分）、措施不到位（1分）；
2.建立质量问题、事故报告制度(1分)；出现质量事故及时向上级部门报告(1分)；质量问题、事故及时进行整改(1分)；
3.无不合格品台账或不合格品未整改处理的不得分；不合格品台账不齐全，整改不及时， 整改资料不闭合的每种情况扣0.5分。
4.每发生一起较大质量问题或一般质量事故，扣5分；被政府有关部门或建设单位通报、来函每次扣3分；发生重大质量事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣10分。
五
工程质量
信息化管理
(5分)
1.建立制度、台账(1分)
2.录入、审核过程管理(3分)
3.问题解决措施、跟踪(1分)
1.建立健全录入、审核及权限变更制度(0.5分)，建立信息化工作管理台帐（0.5分）；
2.对所辖项目信息化录入过程分模块每月进行检查（0.5分）、指导并对数据进行审核（0.5分）有详细检查记录（1分），无检查记录缺一月扣0.5分；检查结果状态是否闭合（0.5分），及时申请开通、变更模块权限（0.5分）；
2.质量问题、事故报告制度（1分）；出现质量问题、事故及时上报（1分）；出现谎报、瞒报的每种情况不得分；质量问题、事故未按照“四不放过”原则及时处理的，整改不闭合（1分）。
3.发生一起较大质量问题或一般质量事故，扣5分；被政府有关部门或建设单位通报、来函每次扣3分；
4.所管辖项目发生信誉评价降级、投诉、举报属实、重大质量事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣10分。
3.对项目遇到的问题能够认真识别，对问题提出解决措施（0.5分），如不能解决的及时上报并跟踪解决，并做好工作记录（0.5分）。
六
质量培训管理
(5分)
1.建立培训制度及培训计划(1分)
2.培训考核评价（1分）
3.培训工作记录(3分)
1.建立培训制度、制定培训计划（1分）；
2.及时对培训效果进行考核评价（1分）；
3.制定活动方案（质量月活动、质量强企活动计划、质量提升方案等）（3分），上报活动方案（1分），按时组织实施（2分），活动组织实施后及时总结（2分），记录资料齐全（2分）；
三
质量监督
（20分）
1.检查评比(12分)
2.质量问题及事故处理（3分）
3.质量信誉(5分)
1.及时进行开、复工检查（1分）；及时开展质量督查（1分）；记录完整（1分）；对项目检查资料完整（2分），签字是否齐全（1分），下发质量整改通知单（2分），整改回复资料齐全（2分），对整改内容进行复核，复核记录齐全（2分），整改资料一项不闭合扣1分；
2.定期召开工程质量专题会议（1分）；记录资料完整（1分）；执行工程质量安全手册（2分），对执行情况进行小结并上报（2分）；制定日常监督检查和指导计划（1分），内容明确（1分），记录完整（1分），每季进行管理情况小结（2分），内容完整（1分）；建立质量通病治理方案及措施（2分）；按时收集项目质量月报（1分），建立台账（1分）；及时上报质量月报（1分），一次未按时扣0.5分；收集各项目签订的质量终身制承诺书（2分），建立台账（1分）；
3.部门设置合理(1分)，分工明确(1分)，职责清晰(1分),有书面分工(1分)，岗位职责明确(1分)；