浙江制造管理体系内部审核报告
编制/日期： /2015.10.
批准/日期： /2015.10.
一、审核目的
通过审核，验证公司管理体系是否符合“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准等要求，管理体系是否得到不断改进。

二、审核范围
管理体系覆盖的产品和部门，重点是“浙江制造”评价规范（第
1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准所要求的内容。

三、审核依据
“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准地铁隧道轴等标准，适用的法律法规要求、顾客要求等。

四、审核组成员
组长：
成员：
五、审核日期
2015年10月日至日。

六、审核实施情况综述
本次内部审核在管理者代表的领导下，各内审员按“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准，适用的法律法规要求、顾客要求等要求实施审核，整个审核过程得到了各车间、部门的大力支持、配合，使审核活动按计划圆满完成。

在几天的审核中，审核组检查了管理体系覆盖的所有部门，同时
查看了生产现场和各项设施，同公司领导、部门负责人、员工等进行了交谈，查阅过程控制的相关记录，对标准的所有要求做了抽查验证。

总体上说，各部门都能按有关要求进行实施运行。

通过审核，审核组也发现一些不符合之处：共开具了个一般不符合项及一些改进建议。

不符合项已下发给有关部门实施整改。

要求月日前完成，内审员将适时进行跟踪验证。

由于审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，对没审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查，在采取纠正和预防措施时，要做到举一反三，不断完善自身的管理体系。

七、审核结论
公司的管理体系基本符合“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准，适用的法律法规要求、顾客要求。

具体评价为：
（一）、管理体系策划较为合理
公司依据产品行业特点，进行管理体系策划，策划较合理。

（二）、管理体系实施较为符合
1、公司组织“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准等标准的培训和学习，培训效果较好。

公司各级管理人员重视体系的运行，各层次人员执行力较好，具有较强的质量环境和安全意识。

但应进一步加强对等标准条款的控制力度，以提高管理体系运行的有效性。

2、公司体系运行以来没有发生环境安全事故和产品召回，遵守各项安全法和相关法规、标准要求，2015年产品经抽样、委外送检，各项指标均符合相关适用标准的要求。

3、公司依据方针，制定年度质量环境安全目标，并在各职能部门进行了具体、合理的分解落实，配置了适当的资源，公司2015年
基本能实现质量环境安全目标和管理体系的持续改进。

（三）、内部审核实施、管理评审策划有效
1、公司建立内部审核控制程序，在体系运行中，能按策划的时间间隔组织实施内审活动。

内审中发现的问题，将按要求在管理评审前完成实施验证。

2、将于10月日进行了管理评审，由总经理主持，各部门负责人参加。

管理评审记录包括了输入、输出、改进机会等，评审要充分，并要关注内审结果，对管理体系的适宜性、有效性进行了评价。

八、审核报告分发
总经理、管理者代表、各车间、部门等。