管理过程及文件清单
序号
二过程名称
主要工作事项
目前存在问题
建议改进对策
策划编制文件名称
主责部门相关部门
文件编写责任人
完成日期
6新物料验证
新物料的检测、试
用及确认
目前由工艺技术部、品管部、生产部、物控部参与新物料批
量使用前的验证，有物料测试
报告。

但没有形成书面的文件规定。

编写《新物料验证规范》规定验证的流程：物控部（物料测试单)--品管部--进料检验标准
进行相关测试--品管、生产、工艺、物控现场确认试用效果，试用效果填写在物料测试单）
新物料验证规范品管部工艺技术
部
生产部、
物控部
浙江厂品管
部（根据样板编写）
已修改完成
7
供应商评审及管理
供方商及分包方的
初次审核、定期审
核、品质异常投诉
及沟通
目前对外发加工厂有进行初次
工厂审核及定期审核，但对供
应商未进行。

制定《供应商及分包方评审管理程序》规定主要供应商及外发加工厂的初次工厂审核及定期审核的流程及要求。

详细规定对供应商及外发加工厂的绩效统计考核标准。

供应商评审管
理程序
品管部
物控部、工艺技术
部
生产部
顾问老师
已完成
8质量改进过程
项目的策划、实施
、效果验证、改进
目前质量改进的过程没有有效
实施，客户投诉重复出现，有
一些问题未得到根本解决。

制定质量改进程序，明确规定从生产品质异常、客户投诉、质量数据分析、重大质量事故等方面识别质量改进的需求，品管部有职责与权限组织实施质量改进的项目活动。

同时工艺技术部有技术支持的职责。

纠正预防措施
管理程序
品管部
工艺技术
部
生产部
顾问老师
已完成
9
数据分析（质量成本管理）
质量数据分析、质
量周报表、月报表的编制；质量成本的统计分析。

没有进行质量成本的统计分析及改进由品管部及生产部开展质量成本统计分析的活动。

减低质量损失成本。

质量成本及数
据分析管理制度
品管部生产部顾问老师已完成
10
监视测量设备管理
工厂监视测量设备台账建立、检定计划制定、委外检定、检定标示及证书保存
————
监视测量设备管
理程序检测仪器操作指引
品管部
生产部
浙江厂品管
部袁春红
已完成
部门名称：品管部 一级过程：质量管理过程。