8﹑附件: 無
朝 貴 電 子 原 件 制 造 廠
CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD朝来自貴 電 子 原 件 制 造 廠
CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD
文件名稱 管 理 審 查 管 理 程 序
CKM-P0102
1﹑目的:
制定單位 文控中心
制定日期
2009.7.31
版本 B1
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為確保本廠品質及環境管理體系的有效性及適切性,維持有效的持續改善,以滿足客戶對品 質及環境的需要。 2﹑範圍: 凡屬本廠內部之品質及環境政策目標檢討,稽核相關作業,客訴檢討,以及屬於維持品質與 環境系統有效性及適切性的其它活動均涵蓋之。 3﹑權責 3.1 總經理:主持管理評審會議,審查、批準會議對質量體系運行的評審報告； 3.2 文控中心:由管理者代表授權負責管理評審會議的召集,報告質量體系的運作績效,編 寫評審會議決議報告.負責評審會議決議報告提出的糾正和預防措施的跟蹤和驗證； 3.3 其他職能部門:負責提供評審所需的資料,并對質量體系運作狀況進行匯報和評價,負 責評審結果的具體實施； 3.4 顧客代表:代表顧客對質量目標的達成情況監控,及提出對公司的要求及期望。 4﹑定義 4.1 管理者代表:由總經理任命,協助總經理建立、實施運作質量體系確認,ROHS 等其它要 求實施狀況,并向總經理報告質量體系運作狀況和績效的高層管理人員。 5﹑內容 流 程 圖 管理審查計劃
權
責 單 位 文控中心
《
表 單 / 記 錄 年度稽查/管理審查計劃》
管理審查會議
文控中心/各單位主管 文控中心/各單位主管 《
《會議記錄》 年度/管理審查項目表》
管理審查提報
匯 總
文控中心/各單位主管
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CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD
文件名稱 管 理 審 查 管 理 程 序
CKM-P0102
制定單位 文控中心
制定日期
2009.7.31
版本 B1
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頒 布
文控中心/各單位主管
《會議記錄》
矯正及改善
品保部/文控中心
相關改善報告
效果追蹤
品保部/文控中心
相關達成檢討報告
5.2 流程說明: 5.2.1 管理審查計劃: 5.2.1.1 文控中心根據管理代表的要求或指示制定《 年度稽核/管理審查計劃》, 按照每 年 1 次的頻率主辦管審會,＜具體之管審報告涉及之專案實施計劃,將於管審前予 以佈達＞；若管理階層有要求時，須根據指示增加召開管審會的頻率。 5.2.1.2 臨時增加的管審會時機: 1 工廠部門組織有大的變更時; 2 內部品質與環境異常無法改善並導致嚴重客訴時; 3 其它有必要提出的事項時. 5.2.1.3 文控中心定期進行管審前的準備及安排,以及相關議程安排。 5.2.2 文控中心依照《 年度稽核/管理審查計劃》按期作業,管審前先匯總上次管審執行狀 況,並制定本次管審之議程和詳細細則; 5.2.3 管理審查的輸入項目 1 公司經營計劃的檢討; 2 品質與環境政策及目標指標的檢討; 3 上次管理審查檢討報告; 4 內外部品質與環境稽核檢討報告; 5 持續改善與矯正預防措施的執行檢討; 6 顧客投訴檢討; 7 品質與環境管理體系的有效性和適切性; 8 環境法律法規的適用性與符合性; 9 全廠不良品質成本的定期報告和評估;
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文件名稱 管 理 審 查 管 理 程 序
CKM-P0102
制定單位 文控中心
制定日期
2009.7.31
版本 B1
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的要求相適應，完全依照 PDCA（改善循環）進行持續的改善.各主管應隨時撐握本單 位績效達成，有必要時部門主管應隨時以具體的數據向管理階層報告績效達成狀況. 5.2.9 矯正及改善: 5.2.9.1 各部門/單位在執行中或執行檢討后無法達成,或與目標存在較大差異時, 目標不 允許私自調整，應由部門/單位以書面形式予以提報,或以其它會議的形式提出或 表決; 5.2.9.2 部門/單位針對具體的改善對策及改善行動均依《矯正及預防措施管理程序》執行. 5.2.10 效果確認: 5.2.10.1 總經理、文控中心、品保單位根據新發行的管理審查報告確認各部門知悉,對各 項改善對策的實施進行確認; 並定期向最高層予以匯報。 6﹑參考文件: 6.1 CKM-P0501《文件與資料管理程序》 6.2 CKM-P1401《矯正及預防措施管理程序》 6.3 CKM-P1402《顧客抱怨管理程序》 6.4 CKM-P1701《內部稽核管理程序》 6.5 見各單位之《作業管制程序》 7﹑表單: 7.1 《___年度稽核/管理審查計劃》 7.2 《管理審查報告表》 7.3 《___年管理審查項目表》 7.4 《目標檢討報告》 7.5 《___年度管理審查提報事項》 7.6 《___年度工作計劃》 7.7 會議記錄
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制定單位 文控中心
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2009.7.31
版本 B1
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10 工廠的績效考核和產品的符合性檢討; 11 可能影響品質系統的變更; 12 對實際或潛在的市場及品質，安全或環境的建議； 13 制程設計開發或 APQP 的執行檢討報告; 14 管理評審輸出的 3 個結果依（5.2.4）. 5.2.4 管理審查的輸出項目（結論） 5.2.4.1 質量管理體系及其過程有效性的改進 5.2.4.2 與顧客要求有關的產品改善 5.2.4.3 資源需求 5.2.5 匯總: 5.2.5.1 文控中心根據各單位提供的管審項目進行匯總,交由管理代表者或指定職務代理人 進行審核； 5.2.5.2 若各單位中所提出的管審項目有誤和異常時,將退回要求重新檢討,直到符合要求。 5.2.6 審議: 5.2.6.1 依文控中心制訂的管審時間表,各管審會成員準時參加審議程序； 5.2.6.2 於逐項審議管審項目時,對相關聯項目提出意見和建議,確認項目的達成及各項制度 的有效性及適切性,品質與環境目標指標經檢討時 ,若無法達到時,應由權責單位提 出修正或更新,並重新頒布新版; 5.2.6.3 管審項目經各單位主管審議後,方可提報下一程序,審議完成后,經各單位簽核方可生 效,再呈報最高主管或管理代表核準。 5.2.7 頒佈: 5.2.7.1 文控中心根據管審會的審議結果,進行匯總後交由最高主管簽名核準； 5.2.7.2 文控中心公佈新的管審報告,並回收之管審項目且已失效的相關決議。 5.2.8 各部門於管審會後履行的責任 5.2.8.1 針對管審會達成的決議項目，本部門或單位主管應召集所屬進行宣達，必要時針 對本部門或單位存在的影響目標達成的因素，進行效果檢討和改善，必要時應尋 求涉及相關部門單位人員共同參與改善. 5.2.8.2 各部門單位開展之工作，應以管審會決議事項作為指導開展本部門單位的工作， 透過內部開展一系列的具體措施，如制訂改善計劃項目，有針對性和有計劃性的 並根據工廠的策略所制訂相應的專案、計劃等有效方式； 改善的有效性，以被各部門認可或以明顯的財務收益數據為準，其部門績效根據 改善前後數據比對、收益明顯等列入主要考核項目. 5.2.8.3 各部門單位應通過目標的實施、修正、達成，不斷提升績效的達成，並與工廠高層