生产车间
产线员工
产线不良品记录表、标识卡
首件检验合格后开始量产，各检验站（点）将检验结果进行记录，各工序段末止工序人员对产品的状态进行标识。
品管
IPQC
IPQC制程巡检表
质量月统计表
IPQC全程监督整个生产过程的品质管理工作，并做好相应记录。
生产车间
车间组长/技术员
设备保养计划及实施记录
根据各设备的三级保养规定进行保养，并将结果进行记录。
OQC接到成品申检单后及时安排成品检验，并将结果作成出货检验报告。
生产车间
主管/
物料员
入库单
实物明细帐
车间依据仓库管理规范对经OQC检验合格的产品进行入库。
货仓
仓管员
实物明细帐
随时掌握库存的情况，妥善保管库存物品。
工作流程
部门
责任人
品记录
发放部门
生产车间
主管
生产日报表
车间生产订单总结
生产月报表
每天做好生产日报表；每个生产单生产结束后做好生产总结；每月末做好生产月报表。
采购申请单
采购订单（合同）
与供应商签订采购合同等系列协议文件，并跟进到料及品质情况。
货仓
仓管员
送货单
来料受检通知单
仓库根据送货单（和保证书）等对物料进行点收，并对IQC送检。
品管
IQC
来料检验记录表
IQC来料检验报告
原材料质量异常单
IQC依据原材料检验标准及原材料品质控制计划对来料进行检验并给出判定结果，贴上或敲上相应标识。
业务
主管
生产订单
生产订单由业务员制作，经业务负责人，总经理签字后下发至计划，经计划确认后下发至各部门。
计划
计划员
会议记录
由计划负责组织召开，具体讨论整个生产所需的各个环节。
研发
PE工程师
工程师
文件发放记录表
根据产品要求，作成并下发BOM表、PFD、SOP、原材料检验标准、产品检验标准
仓库
采购
仓管员
采购员
业务
业务
周出货计划
成品出货提单
业务部根据周出货计划安排仓位，出货前一天将成品出货提单送交仓库备货。
货仓
仓管员
实物明细帐
出货记录表
仓库依据成品出货提单安排装车出货，并对结果进行记录。
业务
业务
客户订单记录表
销售对订单进行总结，并对结果进行记录。
品管
主管
会议记录
订单总结报告（PPT）
组织相关部门进行总结检讨和改善。
生产车间
维修员
产线员工
维修记录
车间实行当工序返修和维修站返修相结合，维修站需做好维修记录。
生产车间
主管/
物料员
换料单、制程不良退料单、溢领单
根据仓库管理规范进行物料流转。
生产车间
产线员工
成品申检单
已经经过尾检合格并包装好的产品，包装段组长负责向OQC提出成品检验申请。
品管
OQC
灯具质量检验标准
出货检验报告
工作流程
部门
责任人
品质记录
发放部门
采购
采购员
特采申请单
当实际情况需要并允许时，采购可提出特采申请，经会签后生效；同时应对物料隔离管理和区分使用。
货仓
仓管员
实物明细帐
物料卡
仓管员对IQC判定合格或特采的物料依据仓库管理规范办理入库手续。
货仓
仓管员
实物明细帐、物料卡
BOM表、发料清单
依据BOM表生成发料清单，后依据发料清单进行备货并放至发料区。
生产车间
物料员（主管）
领料单
根据生产计划提前一天到原材料仓领取生产所需物料。
生产车间
车间组长/技术员
于生产前2小时依据SOP要求及设备操作说明书完成所需设备工装调试工作。
生产车间
车间组长/技术员
对设备、工装调试过程中，必要时需进行样品试制，试制样品由IPQC全检。
品管
IPQC
首件检验记录表
当生产开始进行时，由IPQC对初始生产的3件以上产品进行全检，以验证其正确性。
生产及物料控制管理流程
工作流程
部门
责任人
记录
作业内容
业务
业务员
预销售单
业务员与客户洽谈有关产品销售及各个细节，并做成预销售单。
业务
业务员
订单评审报告
由销售、计划（厂部）、研发、采购对产品及产品所需的模具、工装等相关准备工作做细节讨论。
业务
业务员
PI/销售合同
客户订单记录表
业务员与客户签订PI或销售合同，并收回预付款或信用证。
余料报存
采购计划
仓库将库存情况报告给采购，采购做好采购计划。
品管
主管
原材料检验计划
产品检验计划
根据原材料检验标准、产品检验标准及BOM表，SOP编订品质计划及记录表格。
生产
主管
生产计划
根据生产订单、来料到料计划及生产能力制定生产计划。
采购
采购员
采购寻求供应商，并进行比价、议价、样品采集等。
采购
采购员