合同评审流程

1.定义、适用范围

集团各中心、各体系、各公司对外签订合同前应遵照该评审流程执行，凡双方存在长期合作关系，或者单次金额超过壹万元的交易需订立合同。

2.流程

2.1供方资格审核：我方应按照《供方评价表》审核签约对方经

营资质及履约能力，对方签约经办人是否有授权委托书，及授权范围与合同签订内容是否一致等内容，并约定将签约方的营业执照复印件留存。

2.1.1一次性合同应建立供方评价。

2.1.2长期供方应建立年度评价。

2.2合同评审

2.2.1签署合同前应填写《合同评审表》并附上审核资料，由相

关部门（须包括财务部门）对合同进行联合评审，按合同

类型分类，需提供的评审资料如下：

A.采购合同——供方评价表、采购品性价分析

B.投资、收购合同——投资收益测算、并购目标信息、

并购方案、财务分析

C.销售合同（详见各体系、公司合同评审流程要求）

2.2.2须集团签订的合同或经常性合同范本应同时报集团评审；

2.2.3财务人员参与经济合同谈判或评审，重大合同应增加律师

专业评审过程；

2.2.4因特殊情况不能订立合同的，应填写合同评审表对合作方

进行联合评审。

2.3合同编号：公司代码+年度+评审次数编号+序号

A.公司代码可由各公司自行设定编号规则，集团五大中心代

码为：行政中心AD、财务中心FN、信息中心IT、投资

发展中心PL、人力资源中心HR；

B.年度为四位阿拉伯数字；

C.评审次数编号为大写英文字母,第一次为A,其次为B,以此

类推；

D.序号长度为3位，如001；

E.合同年度评审及延期时原合同评审号不变；

F.如对方提供合同号，我方应重新编写合同评审号。

2.4合同的审批权限

2.4.1以集团名义对外签订的合同：集团董事长或其书面授权人；

2.4.2以各体系、公司名义对外签订的合同：各体系总裁或其书

面授权人，各公司总经理。

2.4.3 各体系、各公司的签约权限按照人力资源中心的总经理授

权书范围执行。

2.5合同盖章：凭已会签完毕的合同评审表在正本合同上盖章，

并加盖骑缝章。

2.6付款：经济合同签订后，其中一份正本以及立项申请表或合

同评审表交财务中心，财务中心按照合同约定条款审核收付款。

2.6.1采购合同

A. 在付款前除了符合合同规定以外，必须有验收手续，涉

及库存管理的须有保管人签收。

B. 以上手续齐备后附复印件，向财务部门报送资金预算，

财务部门按照相关手续入资产、存货、费用等账目，固

定资产管理员按规定入资产台帐。

2.6.2销售合同

A. 销售合同按照约定期限收款，并将逾期欠款及时通知相

关部门。

B. 涉及库存管理的须有出库登记，财务部门按照相关手续

核销资产、存货等帐目。

2.6.3其他经济合同

A. 投资合同：验资后必须提供验资报告，作为长期股权投

资入账依据之一。

B. 兼并收购合同：收购款须取得发票、收据、财产权证等

后支付。

C. 工程合同：附验收报告及决算报告。

2.7存档

2.7.1集团合同归档参照《档案管理制度》执行，由各中心自行

负责；各体系、各公司由其相应部门统一管理；

2.7.2 各体系、各公司以集团名义签订的合同，正本须在集团统

一归档；

2.7.3各中心、各体系、各公司应指定专人按合同编号建立《合

同管理台帐》，负责对合同进行动态管理。

3.标准化格式

供方评价表公司名称：

合同评审表

合同评审号：公司代码+年度+评审次数编号+序号

合同管理台帐

公司名称: