质量管理制度一、总则1.为进一步加强项目工程监督质量管理工作，提高工程质量管理水平，增强项目质量信用评价的优势能力，根据国家、业主、集团公司和新运公司主管部门的有关法律、法规、规章、制度，结合本项目实际情况，根据新运安（2009）103号《工程质量监督管理办法》文件，特制定本实施细则。

2.坚持“百年大计，质量第一”的方针；认真贯彻落实国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守《建设工程质量管理条例》，确保项目工程施工质量。

3.项目对采用新技术、新工艺、新材料、信设备、开展“QC 小组”活动，总结科技成果，开展科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。

4.项目要严格按照ISO9002质量体系标准，建立健全内部质量保证体系，使项目工程质量管理处于有序可控状态。

5.本质量管理制度实施细则，适用于本项目施工生产各个环节，部属各单位、部门必须严格遵照执行。

二、质量责任制为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。

做到“质量管理，人人有责”，使每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量管理水平，实现创优目标。

特制订以下质量责任制。

本细则适用于中铁一局集团XX市轨道交通2号线工程2标项目经理部。

三、组织机构项目部成立质量管理领导小组，成员如下：组长：总工程师（）副组长：项目经理（）常务副经理（）副经理（）安全总监（）党工委书记（）组员：工程技术部（红）安质环保部（）物质管理部（）机械运输部（）综合办公室（）财务合同部（）质量管理组织机构图四、质量责任制(一)项目经理质量职责1．贯彻实施公司的管理方针、管理目标，确保整合型管理体系要求在本项目处于受控状态，对本项目的质量管理负责；2．负责本项目整合型管理体系的建立、完善、保持，组织制定、批准、实施项目管理计划，并使其在本项目中有效运行；3．对项目中出现的质量问题负责，及时组织有关部门及人员进行分析解决；4．对分包方进行评定和监督；5．领导文明施工，科学组织生产，对项目工期进度和项目效益负责；6．对管理手册、程序文件中规定的各部门的职能要求活动组织实施。

(二)项目副经理质量职责1．协助项目经理贯彻公司管理方针、管理目标、管理体系文件的实施，负责管理体系在本项目的持续有效运行。

2．在项目经理外出期间，全面负责本项目日常管理工作。

3．协助项目经理组织好均衡生产，使生产各环节有序进行，处于受控状态。

(三)项目总工程师质量职责1．负责本项目技术工作，认真执行与本项目有关的技术方针、政策、规章制度、规范、规程等。

2．配合项目经理对重大质量事故的调查、分析和处理。

3．协助项目经理抓好施工生产各环节管理，搞好文明施工。

4．负责研究处理施工中的重大技术问题，主持技术文件、图纸的审核和技术交底，负责重点科研项目和新技术、新工艺的推广。

5．负责组织并监督物设部、安质部、工程部等单位做好管理体系中相关记录。

(四)党工委书记质量职责1．以邓小平理论、“三个代表”重要思想指导，深入落实科学发展观，认真贯彻上级党委工作部署和指示要求，带领党工委一班人，加强党建和思想政治工作，争取两个文明双丰收。

2．抓好班子建设和廉政建设，提高班子思想水平，发挥班子的整体合力。

3．加强党建组织建设和思想政治工作，围绕施工生产开展“创岗建区”等活动，发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4．加强党员的自身建设，不断提高党员干部的思想素质和业务水平，增强党员队伍的凝聚力和战斗力。

(五)项目安全总监的质量职责1.贯彻执行国家安全生产、产品质量、环保等法规和企业规章，组织领导项目部的安全质量管理工作。

负责项目部安全应急预案制定、演练、实施等有关工作。

负责组织对施工人员的安全教育培训，采取有效措施，及时发现和消除各类事故隐患，确保安全生产与职业健康、工程质量和环境保护，全面履行企业社会责任。

2.主持制定突发性应急预案，组织并检查演练过程及效果。

在遇突发事件时，负责各项应急预案的启动和实施。

3.主持制定优质工程规划及检查评定工作，负责安全文明标准工地建设工作。

4.组织项目安全领导小组开展安全大检查，督促做好安全检查记录，督促整改并实施安全奖惩。

5.督促安质环保部安全员每天进行项目安全巡检，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情的有权通知暂停施工，与项目部领导班子协调并妥善处理。

6.参加项目部安全事故、事故苗子的调查和处理，提出自己的意见和看法，并监督实施整改措施的落实。

7.督促安质环保部做好项目部人员三级教育及三类人员的安全资格取证、复证工作，监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗。

8.对项目部发生的安全事故负领导管理责任。

五、管理机构质量职责（一）工程部质量职责1．各部门、队根据项目部质量管理办法，强化工程质量意识，大力开展全员、全过程、全方位的质量创优活动。

2．根据项目部制定的质量计划和质量保证措施，建立健全各项质量管理制度，确保工程每一个分项达到要求的质量标准。

3．在项目施工中，项目部要严格实施质量计划，确保质量体系有效运转，使质量控制措施和质量岗位职责自上而下、层层落实，横向到边、纵向到底，细化单位工程、分部、分项工程质量控制程序。

4．对所使用的劳务队要进行技能培训和质量意识教育。

5．所有工程开工前，必须对施工图纸进行审核、校验，当施工中发现设计图纸与实际情况不符或有差错时，要及时向有关部门提出意见或建议，等确认后再进行施工。

6．项目部要编制详细的实施性施工组织设计，优化施工方案，合理安排工期。

7．对工程使用的原材料、半成品、成品，要严格按照相关规定进行检验、试验，合格后报监理工程师批准方可使用。

8．隐蔽工程隐蔽前，先由技术人员自检合格后，质检工程师复检，再按规定的时间要求报监理工程师检查签证后，方可进行下道工序的施工。

9．建立健全工程检测、实验机构，配齐检测实验设备和仪器。

配足与承包工程相适应的检测、实验人员，按规定进行检测、实验并建立台帐。

实验人员持证上岗情况要满足合同要求，实验设备均经过有关部门检验并在有效期内使用。

10．应认真做好工艺示范段的施工，规范施工工艺。

11．认真执行GB/T19000-2000质量体系，以顾客为关注焦点，充分满足顾客要求，合理组织，精心施工，以合同为依据，实施精品战略，铸造精品工程。

12．认真填写工程日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息。

13．收集掌握顾客满意度信息，及时上报顾客投诉。

(二)安质环保部质量职责：1．在总工领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针、政策和规章制度。

对施工过程的质量的控制、质量的检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监理。

2．贯彻落实管理体系及安全法律法规和管理制度，负责对产品质量、环境、安全生产的监督和检查；3．对《产品监测和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《绩效测量和监视程序》、《环境因素识别和控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》、《事故、事件调查处理程序》、《法律法规与其他要求控制程序》的运行和监督检查负主要责任；4．负责大质量事故的调查、分析和处理。

5．负责运输工作，确保行车安全；6．负责与其他运输系统有关部门的业务联系；7．参与事故调查分析、收集相关资料记录；8．负责组织开展QC小组活动并及时总结、申报优秀管理成果。

9．负责编制质量计划并组织实施。

10．监督执行关键岗位操作人员上岗前经过培训、考核取证、持证上岗情况。

11．及时上报各种质量报表。

（三）物资管理部质量职责：1．负责物资的管理，提高物资的保证能力，满足施工生产要求，确保施工生产能力；2．积极参与组织对分供方的评定和选择工作，建立和保存合格供方档案；3．负责物资供应及管理工作，建立健全物资采购、保管、标识发放使用制度，定期对库存物资进行检查，随时掌握物资的管理动态，杜绝不合格品进入施工现场；4．参加因物资引起的事故的调查分析，并提出处理意见和改进措施；5．掌握经理部物设系统原始记录，保证其具有可追溯性；6．负责对业主提供物资验证、存储和保管。

（四）机械运输部质量职责1．负责机车车辆的运用、管理，合理安排使用机车、车辆，保证施工生产运输能力；2．负责提报机车车辆厂、架（段、定）修计划，正确执行部、局颁发的检修规则范围、工艺规程及作业制度；3．定期进行机车洗修及鉴定分析，制定改进措施，评价实施效果，保存记录以便追溯；4．负责机车、车辆操作人员的业务培训、考试等业务；5．负责组织物资及机械操作人员的培训、考核和申办有关操作证手续，制定岗位责任制和操作规程，落实“三定制度”；6．掌握施工机械设备技术运营状态，编制年度大修计划的申报和二、三保计划的实施，做好原始资料的存档；7．负责组织施工设备的技术改造、改革的实施和推广新技术，为提高质量创造条件；8．负责提出经理部机械设备购置计划和设备的检查、维修、日常管理，组织定期送检工作，配备精度等级量程符合使用要求的设备。

（四）财务合同部质量职责1．负责质量成本的核算。

2．提供质量活动的财务报告。

（五）综合办公室质量职责1．负责整合型管理体系的宣传和贯彻执行工作；2．参加经理部职能分配工作；3．负责经理部管理体系文件和资料的收集、整理、分发、立卷、保管、借阅等工作；4．加强与各业务部门的联系，及时收集资料，反馈管理方针贯彻执行情况，为完善公司三位一体管理体系提供必要的信息；5．配合认证机构和上级部门的审核及认证后的监督审核；6．负责编制经理部《主要记录清单》，同时对经理部管理体系运行记录进行检查；7．负责落实上级劳人部门职工培训计划并实施，编制本单位职工培训计划。

六、项目有关人员质量职责（一）质检工程师岗位职责：1．负责本项目的质量控制工作，坚持“质量是企业的生命”和“安全质量管理贯穿于生产全过程”的原则，贯彻“预防为主”的方针，落实国家有关质量法则，使质量始终处于受控状态。

2．负责项目质量计划的编制并协助上级领导实施项目质量计划。

3．负责工程质量的监督检查。

4．负责隐蔽工程的复检和报检工作并办理检查签认手续。

5．负责本项目工程的质量评定工作，按时报送《工程质量统计报表》、《质量意见书》。

6．监督施工班组实行“工序流程卡”制度，对每道工序实行“三检制”。

7．检查特殊过程、关键工序质量控制情况并建立台帐。

8．对施工队质检人员的工作进行监督、检查和指导。

9．作好各类检查证的收集、整理工作。

10．负责组织开展QC小组活动并及时总结、申报优秀管理成果。

11．及时上报质量事故，参与事故调查处理。

12．负责不合格品的控制，及时收集不合格品信息，应用统计技术对不合格信息进行分析，提出改进意见。

13．针对已发生的不合格原因和质量通病采取纠正及预防措施，消灭不合格品发生的影响因素。