114459
114459
149398
149398
149398
114459
GOP率%
17%
9%
13%
13%
17%
17%
20%
20%
20%
17%
表二主要经营指标
餐次类别
人均消费
上座率%
就餐人数收入（元）收入来自比日收入月收入
表三部分餐饮营业费用预算说明
项目
文字说明
洗涤费用占总收入的0.3%
办公费用占总收入的0.2%，包含印刷及文具费用，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.2%，包含折旧及增添新器皿，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.2%，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.2%，包含接待演员演出，不包括重大节日专项促销演出，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的1%，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.4%，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.3%破损率，包含损耗及折旧，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.2%，包含管事部清洁用品及餐饮部区域清洁费用，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.3%的破损率，按照每月收入比列，逐月分配
总收入的0.4%，按照每月收入比列，逐月分配
2018年度预算情况说明
一、总体预算情况：
表一总损益情况单位：万元人民币
项目
2017年预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总收入
530000
300000
350000
300000
400000
450000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
成本及费用总额
其中：餐饮成本
2385000
135000
157500
135000
180000
202500
225000
225000
225000
225000
225000
225000
225000
餐饮成本率%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
人工成本
1080000
90000
37170
37170
33453
能源比率%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
营业费用
178416
15611
17922
17922
20071
20071
22302
22302
22302
20071
营业费用比%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
营业税金及附加
房租
GOP
995026
44579
79438
79438
90000
90000
100000
100000
100000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
人工成本率%
20%
30%
25.7%
25.7%
25%
22,2%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
能源费
297360
26019
29736
29736
33453
33453
37170