XXX隧道出口二衬错台较为明显，肉眼观测错台约7cm（拱顶处）。 二台阶钢拱架底座脱空，下台阶一处钢拱架底座虚垫；锁角锚杆与钢拱架的固定连接不符合 设计要求；钢拱架接头位臵连接螺栓丝扣外露长度不满足要求。 隧道出口明洞回填土未夯实，土工布及防水布未铺全。 环向止水带与径向止水带连接部位未密贴。隧道出口二衬止水带环向未顺接，预埋过短。隧 道进口二衬环向预留止水带最小处宽度为6cm，最大处宽度为20cm不符合设计及规范要求；矮 边墙施工缝连接处止水带安装偏位。隧道进口沉降缝位臵钢边止水带有缺失、预留部分宽度 XXX大桥XX桩基冲孔记录填写错误且签字不全，钻渣取样未标识；桩基混凝土灌注记录错误； 在混凝土灌注过程中无人员填写混凝土灌注记录；桩基检验批资料未及时填写。 XXX大桥墩身预埋U型螺栓丝扣未采取保护措施，部分预埋件设计为圆钢，现场采用螺纹钢， 未按照设计图纸施工。 XXX特大桥墩身支架底座脱空，且无剪刀撑、无爬梯 XXX特大桥墩帽预埋U型螺栓丝扣无保护措施 XXX搅拌站原材料标识牌未及时更新，拌合站料仓有混仓现象。 设备进出场台账上登记的设备数量和种类少于实际进出设备，不能够达到施工组织设计中的 要求。 XXX隧道二级配电箱现场标识为三级开关箱，个别配电箱未标识；配电箱内无电工巡检记录； 一闸多机；电线连接未按规定从电箱底部走线。 XXX隧道检验批质量验收记录表中的“施工质量验收标准”栏中没有填写针对本建设项目的《 新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》（铁建设[2004]8号），在XXX工 施工方案管理台账分类混乱，如《XXX隧道洞口工程施工方案》等台账显示为Ⅱ类，但业主未 审批盖章。 所有施工方案未见公司内部审批文件。 XXX隧道防排水有首件工程施工方案，无正式工程施工方案。 XXX隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩未见爆破施工方案（隧道现施工段已经进入Ⅱ、Ⅲ级围岩范围）。 XXX所有施工方案均未见公司内部审批文件 路基工程水泥搅拌桩、预应力管桩有首件工程施工方案，无正式工程施工方案。 缺XXX隧道超前地质预报方案，缺XXX隧道施工监控量测方案。 未编制XXX隧道爆破施工安全专项方案和临时用电安全专项方案。 项目经理持安全证书为专职安全管理人员C证，不符合要求。 XXX项目经理、专职安全生产管理人员均未持安全证。 XXX隧道无隧道钢筋挤压套筒连接作业指导书。 XXX隧道洞身开挖方案中安全措施没有针对性。 XXX高速大桥墩身钢筋及安装作业指导书中的依据规范缺少相关质量验收标准。 XXX高速大桥承台作业指导书中对基坑开挖支护作业未有描述。 XXX隧道作业指导书内容不全面，作业流程图前后矛盾；技术措施不全，应针对具体结构部位 制定具体措施，并明确质量验收指标；安全措施不全，没有针对性。 XXX大桥承台施工方案采用放坡开挖，现场实际采用钢板桩围护施工，未按施工方案执行。 软基处理真空预压技术交底无路基质量验收标准。 软基处理塑料排水板技术交底内容缺施工工艺的具体描述。 XXX特大桥承台钢板桩围堰施工方案，缺无内支撑钢板桩围堰计算内容，安全措施没有针对性 。 路基工程路堑施工方案安全措施没有针对性（其他方案普遍存在）；路堑施工现场实际没有 采用爆破技术，方案中却有爆破安全措施，方案与技术交底的实质性内容差异较大。 涵洞基坑开挖施工方案内容不全面，钢板桩支护方案无相关设计参数，无法计算钢板桩用 量，无钢板桩设计图纸。 隧道进出口的门禁系统实际未使用，现场人员可以随意进出。
铁路工程安全质量问题库
存在问题
现场钢拱架间距实测6处，其中有5处超标，超标间距分别为：70cm、68cm、63cm、64cm、 63cm。不符合设计60cm的要求。 XXX隧道设计为Ⅴ级围岩，现场开挖进尺深度均大于两榀。二台阶进尺大于三榀，上台阶进尺 大于三榀。未按施工方案和规范执行，违反卡控红线和隧道九条规定要求。 钢筋网片搭接长度不足不满足设计及规范要求。 现场掌子面位臵未设臵逃生通道，或设臵的逃生通道未伸入到二衬，违反隧道九条等有关规 定规定。 XXX隧道Ⅴ级围岩，初支成环至掌子面距离为49.6m，大于35m；二衬至掌子面的距离为 79.1m，大于70m；两个步距均超标，违反卡控红线。 现场使用铲车运输火工品，爆破作业未按爆破安全规程要求进行现场警戒、人员疏散。 XXX隧道二衬环向钢筋设计为挤压套筒连接，但实际施工却是采用焊接连接，而所有连接试验 检测报告均为另外制作挤压套筒连接试样进行检测的结果。 XXX隧道安全专项施工方案的编制依据缺“隧道施工安全九项规定”，且在方案中也没有针对 “九项规定”制定相应的安全预防管控措施。 XXX隧道检验批中组合中空锚杆、中空锚杆壁厚不满足设计要求。 多向加芯搅拌桩 “加芯桩施工统计表”中注浆量与实际用量（小票显示）不一致；水泥用量 现场施工员根据比重进行推算，但无比重测量记录。 在搅拌桩及加芯桩施工期间，水泥设计用料29215吨。物资部门已将水泥检验数量补足，但缺 少相应的进料和结算支撑资料，如：水泥厂出库单、水泥厂出厂合格证、供应商送货单、分 部开具的发料单、供货发票及入账点收单等资料。 20XX年XX月XX日进场防水涂料1吨（40桶）没有报检（用于XXX隧道出口）。 项目部未按照火工品管理办法规定建火工品使用管理台账。炸药库火工品库存台帐登记数量 与实际库存量不一致，乳化炸药现场实际库存量超设计库存；炸药库未做到“三防”。分部 物资管理部门没有建立火工品出库使用记录，入库记录不全，没有真正将火工品纳入到日常 核对搅拌站水泥、河砂原材料进场与检验情况，发现从20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日， 水泥进料21366.97吨、河砂进料53003.79吨，试验室检验并出具检验报告为：水泥20425.4 吨，河砂49199吨，水泥漏检941.57吨、河砂漏检3804.79吨。 XXX预应力管桩技术交底中交底表显示为20XX年XX月XX日，会议签到表时间为该日期之前。 日常检查记录签字人员名字与检查人员不匹配（存在作假）。 XXX高速大桥承台开工报告日期有明显修改痕迹。 开工报告中普遍存在的问题：分部经理、总工、安全人员变动，未查到相应支撑文件；I类变 更开工报告审核表中，需甲方公司签字部分空白。 1-2m盖板涵及1-4m框架涵未查到开工报告。 XXX隧道开工报告审批时间为201X年XX月XX日，实际开工时间在审批日期之前。 XXX隧道洞口首件施工方案201X年XX月XX日审批，XXX隧道洞口工程施工方案在该审批日期之 前，时间倒挂。 XXX隧道出口五月的技术交底与3月的技术交底，两次交底内容有矛盾。 隧道仰拱排水沟偏位10cm。 隧道进口矮边墙预埋钢筋间距现场实测7处，2处合格，5处不合格；二衬主筋间距抽查3处，2 处不合格，1m范围内钢筋根数为4根，不满足设计和方案钢筋间距为20cm的要求。
缺少大型设备的维修保养资料。 物资部门没有严格按照进料数量报检，原材料进料台账数量与检测台账数量不一致，检测台 账数量多于进料台账数量。 特殊作业人员清单（爆破作业人员）有明显错误，保管员写成爆破员。 未对涉及火工品作业人员进行专门的安全交底。 4台已进场的混凝土罐车未签订租赁合同。 分部物机部没有制定任何物资管理方面的管理制度或办法。 没有及时收集物资检验资料，检验报告不齐全，物资进料及原材料送检台账不完整。 XXX隧道出口钢筋加工场交流电焊机无安全操作规程；个别故障设备，未设故障标识，未采取 有相应的保护措施。 XXX隧道开工报告所列的搅拌运输车、湿喷机、管棚钻车均无合格证。 XXX实验室养护室标准养护试件与养护台帐登记数量不符。 XXX铁路试验室未见相关施工技术管理制度。 XXX铁路试验室气密性试验仪（JMZQ3-3016）有效期至2015年XX月4日，已过期。 XXX铁路试验室养护室温湿度控制仪未正常工作。 XXX铁路试验室力学室压力机授权管理人未更新。 XXX特大桥，已施工了的桩基、承台、墩身各项检验批填写、签认都不及时，填写滞后最长时 间一个半月。XXX特大桥，XX月XX日之后施工的桩基、承台、墩身各项检验批均没及时填写。 已填写的检验批中，施工单位质检工程师、施工负责人、分项工程技术负责人、分项工程负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ在20XX年XX月XX日填写的XXX特大桥《钻孔桩钻孔工程检查证（成孔检查）》中缺设计单位意 见和签名；《钻孔桩检验批质量验收记录表》中勘察设计单位现场确认地质情况栏未签字； 在《混凝土（施工及养护）检验批质量验收记录表（III）》中“标养试件取样、留臵和混凝 土强度等级”栏提前28天填写“符合设计要求”，错误；“桩身质量”栏提前28天填写“已 做超声波检测，检测报告1份，符合设计要求”，错误。XXX特大桥其它孔桩和XXX特大桥所有 框架涵翼墙墙身混凝土施工检验批中各分项检验批资料整理不对应，如模板安装检查表与模 板拆除检查表填写分段不一致。 涵洞没有检验批资料。 塑料排水板施工工程报验申请表中，附件《塑料排水板检验批质量验收记录表》“工作垫层 宽度”栏没有填写设计数据，其它段的该表中也有这个填写问题。XXX和路4段（建设单位的 路基分段命名）的地基处理《工程报验申请表》，填写的日期均为施工当天日期，应为28天 试验检测报告后的日期；附件中的水泥搅拌桩《工程检查证》“4、桩体完整性检测”、“5 路基砂（碎石）垫层第一层《工程报验申请表》中承包单位未盖章，质量检查工程师未签 字，监理机构未盖章，专业监理工程师未签字；其附件1《工程检查证》中专职质量检查员、 施工负责人、主管工程师、监理工程师未签名；附件2《砂（碎石）垫层检验批质量验收记录 表》中垫层厚度和垫层宽度没有填不小于设计值的设计数据；在“施工单位检查评定结果” 已铺土工格栅地段《工程检查证》中，缺土工格栅铺设的质量检查记录。按照《铁路路基工 程施工质量验收标准》（TB10414-2003）4.12.7检查项标准要求，施工单位应对土工格栅铺 未编制XXX隐蔽工程检查签认制度。 未见相关施工技术管理制度。 未见规范、标准清单。 未见技术人员培训计划、大纲、记录。 XXX未定期召开质量分析会议。 未落实安全管理制度，检查、整改记录不全。 XXX未定期召开安全分析会议。 制定了安全应急预案，但未按规定组织演练。
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