财务
库存 帐
增（减） 库存数量
会计记帐 会计记帐
财务结算
操作说明
一、进（退）货订单： 事业部权限：
内勤：新增、录单、审 核、执行订单 二、进（退）通知单： 事业部权限：
品牌经理：审核 1、审核 2 仓库权限
内勤：执行通知单 三、商品进（退）单： 仓库权限
内勤：修改、保存、验 收、打印
如有差异则进行修改，并通 知事业部。修改完成后，保 存商品进货单，点击验收
内勤打印箱单 内勤打印单据
出纳收款后点发 出
自提单随货到展厅，出纳 收款后，客户凭单提货。 出纳点发出，发货单交会 计
商品会计记帐 结算单
四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）
事业部
财务
岗位操作说明
6 2020 年 4 月 19 日
渠道调拨订单
内勤录单、审核 内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
财务
内勤录单、审核 内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
专人打印拣货单
内勤执行 渠道调拨单 内勤打印箱单 内勤发出
内勤打印单据
2020 年 4 月 19 日
操作说明
一、渠道调拨订单：
事业部权限：
内勤：新增、录单、审核、
执行订单
二、渠道调拨通知单：
事业部权限：
内勤：审核 1
如果客户下单后又调整了数量
能够直接在数量栏进行修改，
内勤凭盖有收讫订单发货 给客户
文档仅供参考
前台打印订单
出纳收款后审核 2
渠道调拨单
点发出
1、 事业部内勤做完审核 1，通 知前台财务；
2、 前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联
3、 出纳收款后。点审核 2、执
行生成调拨单、点发出
4、 客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货
四、单据传递
4
打印商品发货单，其中一联
仓库留底、一联随货返客户、
销售收款
文档仅供参考
销售收款单
减少应 付帐款
库存 帐
减少库存 数量
会计记帐 财务结算 销货结算单
财务帐款
三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
事业部
仓库
财务
5 2020 年 4 月 19 日
渠道调拨订单
内勤录单、审核
内勤执行
渠道调拨通知单
修改完后，修改方式参考操作
手册，保存。并跟客户确认该
单的有无问题，最后进行审核
1
仓库权限：
货款通知员：审核 2
内勤 ：专人打印拣货单、
执行通知单
三、渠道调拨单：
仓库权限
内勤：修改、保存、发
出、打印
根据拣货组拣货单上修改的数
量来修改单据上的尺码和数
量。修改方式参考操作手册。
修改完后，保存。
财务权限：
会计：记帐
内勤审核 1
如果客户下单后又 调整了数量能够直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修 改方式参考操作手 册，保存。并跟客 户确认该单的有无 问题，最后进行审 核1
文档仅供参考
货款通知员审核 2
专人打印拣货单
内勤执行
渠道调拨单
根据检货组拣货单 上修改的数量来修 改单据上的尺码和 数量。修改方式参 考操作手册。修改 完后，保存。
位的权限分配编制，请各部门严格执行。 符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
2 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
表示判断 表示帐务
一、进（退）货管理
事业部
进（退ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ货订单
仓库
内勤执行
内勤录单、审核
内勤执行
进（退）货通知 单
经理审核 1
商品进（退）单 内勤验收
内勤打印单据
经理审核 2
商品会计记帐 结算单
六、移仓流程（总仓调展厅）
事业部
仓库
财务
8 2020 年 4 月 19 日
移仓申请单 内勤录单、审核
内勤执行 移仓通知单 内勤审核 1 内勤审核 2 内勤验收
文档仅供参考
专人打印栋货单 内勤执行 商品移仓单 内勤发出
执行后根据检货组 拣货单上修改的数 量来修改单据上的 尺码和数量，修改 完后，保存
百胜系统操作流程 图
1 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
目录
一
进（退）货管理
二
渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
三
渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
四
渠道调拨管理（内购及零售流程）
五
渠道退货管理
六
移仓流程（总仓调展厅）
七
移仓流程（展厅调总仓）
说 明： 本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗
内勤审核 2 未注明内勤与发货处敬 姐货品交接流程
文档仅供参考
内勤执行 商品移仓单 内勤发出 内勤验收
仓库退货组进行清 点，并将清点后的 明细交给仓库内勤 组，仓库内勤组执 行
根据退货组清点的实 物明细，如有差异则 进行修改，并通知事 业部。修改完成后， 保存商品移仓单
内勤打印单据
商品会计记帐
打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
5、 品牌部内勤发货给客户后自 留一联，并在客户自有联上 注明“货已发”
未写做收款单 的相关操作
商品会计记帐
结算单
五、渠道退货管理
事业部
仓库
财务
7 2020 年 4 月 19 日
渠道退货申请单
内勤录单、审核 内勤执行
渠道退货通知单
内勤审核 1 内勤审核 2
文档仅供参考
内勤执行
渠道通货单
内勤发出 内勤验收
结算单
10 2020 年 4 月 19 日
财务权限： 会计：记帐
四、单据传递 打印商品进（退）货单，
其中一联仓库留底、一联随 货返供应商、最后一联第二 天一起交财务
进(退)结算单
3 2020 年 4 月 19 日
记录结
算帐款
采购付款
文档仅供参考
进货付款单
减少应 付帐款
二、 渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
事业部
`
渠道调拨订单
仓库
货款通知员审核 2
内勤打印单据
核对实物明细和 单据的明细，如 有差异则进行修 改，并通知事业 部。修改完成 后，保存
1. 未注明仓库收货 点出明细并传给 事业部的流程
2. 未注明客户退货 到展厅，展厅收 货到展厅仓库的 流程
3. 未注明客户退货 到展厅，展厅代 库房收货流程
打印商品退货单，其 中一联仓库留底、一 联随货返客户、最后 一联第二天一起交财 务
打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
内勤打印单据
商品会计记帐
如果实货和单据一 致，直接点验收即 可。如有差异，则点 击入库
结算单
未注明事业部收货 的操作
七、移仓流程（展厅调总仓）
事业部
仓库
财务
9 2020 年 4 月 19 日
移仓申请单 内勤录单、审核
内勤执行 移仓通知单 内勤审核 1