关于合同检查的建议：

一、合同签订前期支撑性材料

1、立项文件

关注立项时间、立项审批级次是否合规。

2、招投标及询比价

（1）供应商是否在合格供应商目录内；供应商资质文件是否齐全、合规，关注是否需要具备特殊资质，是否需要授权书等；关注资质、授权书等文件的有效期是否符合要求。

（2）投标文件、报价单是否合规，是否按照招标文件要求编制投标文件、报价单；投标报价单位印章是否齐全清晰；投标价及定标价格是否合理，关注税金的影响；投标或报价单位的报价单与报价汇总情况是否相符，关注报价澄清文件和往来函件。

（3）招标权限报批手续，是否按照集团公司制度规定的招标权限进行招标，关注上级公司及本公司招委会审批权限是否合规。

（4）是否与集团公司、江苏公司、公司招委会确定的中标单位签订合同。

二、合同会签程序及合同条款

1、合同会签程序是否规范，审批手续是否齐全，审批级次是否合规。

2、检查合同主要条款，关注：合同标的、履行时间、违约责任等主要条款是否完备，注意与工期、到货时间相关的违约责任；是否有显失公平、损害公司利益的条款；合同价款、酬金、支付方式及结构安排等条款是否合理合法，是否有定价依据；合同条款之间是否矛盾,

合同条款与技术协议中相同条款的约定是否矛盾，如违约责任、工期等；合同签订时间与合同会签时间是否矛盾，合同履行时间与合同会签及签订时间是否矛盾。

3、合同双方签字人是否为法定代表人或其授权委托人，若为授权委托人，是否提供授权委托书；合同印章是否合法合规。同时关注技术协议的签章是否合规。

4、是否按规定签订廉政合同。

三、合同履行

1、检查收货记录、竣工文件等,确认合同是否按约定得到完全履行。关注：竣工验收文件是否有第三方的确认，如监理、审计等；合同履行时间是否发生滞期；发生违约责任时是否按合同约定进行处理；不收取违约金是否办理签报说明并报请公司领导审批等。

2、检查结算程序，确认结算程序是否合规。关注：结算审批手续是否齐全；是否在结算时提交竣工资料、签证手续、决算书、验收记录等；是否按照合同约定的价款、支付方式及结构安排进行结算；对于合同约定外的新增或减少项目，是否在结算前办理变更审批手续；是否按合同约定收取保函、预留一定比例的质保金，是否在办理相关审批手续后退还保函、支付到期质保金。

四、合同归档

检查合同是否按规定及时归档，是否妥善保管合同及与合同有关的来往文书、电报、传真等资料。