评审记录及时发到相关部门，并至少保存一年
试产评审至少包括了：
文件准备及工艺适合性
设备工装的适合性
员工熟练性
工序检验结果和成品检验结果
试产批量至少30件（非以件为单位的零件正式规定了适当的试产量）
试产评审报告、客户确认的报告或样品，质检部门有保存
4)、正式生产前的准备工作
批产前已确认了（该确认也可引用同行业公认的中间机构的测试报告）：
对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解亲能够满足，任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前已得到解决
对于合同中顾客的具体要求，有关职能部门充分考虑并能够无全满足
有文件规定如何将合同修订的信息通知有关部门。保存了合同评审的记录
5)、培训
制定了成文的员工培训程序
至少有年度培训计划，该计划包含了质量保证体系中各部门、各级员工全部培5项目
质管部参予了评审
评审项目中，质量保证体系至少占总分的70%
有正式的供方评审报告，该报告至少保存三年
评审结果以评分形式体现，合格与否据评分结果而定
有文件规定了评分细则
2)、合格供方管理
有经过评审合格的供方名单
采购保留了该名单
正在供货的所有供方都能在该名单中得到资格追溯
资格评审合格的供方，至少每年进行一次持续质量表现评估
该标准的更新及时反映到内部各级文件中
图纸、技术要求有规范的格式，其制订、修改经过了有关人员批准
进行设计或工艺更改前得到用户的书面批准
影响客户装配的尺寸变化、产品性能指标、安全及可靠性指标变化时，进行小批量试产（不少于30件）
旧版技术文件及时销毁，有保存的，有明确标志示明，以防止误用
2)、客户需求的管理
该评估有正式记录
评估至少包括以下内容：
来料入库检验质量表现
生产线使用时反映的来料质量表现
市场及用户投诉反映的来料质量表现
该评估也有评分细则，按评分细则，评估不合格有处理办法，直到取消资格
3)、重点物料采购要求
对采购的物料的重要度进行了分级
对所采购的重要原材料，有合同或其它正式文件知会供方所采购原材料的以下信息:
原材料编号和/或名称
技术图纸和/或要求
数量
供货时间
04、来料质量控制
1)、来料检验从业员的管理
有专门人员从事日常来料检验
检验员熟悉以下事项：
来料抽样细则
来料检验要点及判定标准
本公司来料检验状态标识及其意义
图纸及技术要求的理解
实验仪器操作及监控
实验仪器日常维护、保养
来料不合格反馈及处理流程（与程序规定或实际实施一致）
有程序规定对客户交付的图纸或样品在设计、开发之前进行审核，充分理解其技术要求和质量要求，并有能力实现
有程序规定当客户的技术要求或质量要求不能充分理解，或与相关标准不相符，或不能完全实现而建议更改时的处理流程和处理方式（直到充分理解和有能力完全实现），并执行了此规定
上两项活动有正式记录并及时发到相关部门，该记录至少保存一年
质量手册和程序文件完整，为受控版本
质量手册和程序文件作为一种工作文件传达到所有的工作人员
2)、方针目标管理
制定了质量方针，存在广泛的贯宣措施使各级员工能牢记质量方针
制定了年度质量目标
年度质量目标由具体质量指标组成
各部门均有成文的目标，以支持该质量方针
对内外损失成本进行了控制，并确定了年度目标
至少每月总结质量目标的完成情况，完不成质量目标时，进行检讨并有效地跟进（即有质量目标完成情况的衡量系统）
产品功能性
安全性、可靠性（包括寿命测试、包装运输测试）均测试合格
新产品或引入工序前实行产品引入方法（如FMEA进行失效模式分析）
产品正式生产前，完成了以下活动，或具备了以下条件：
制定了产品总成图、工序加工图及技术要求
制订了产品包装图
03、采购及供应商评审控制
1)、新供方开发和评定
有文件规定，供方开发时，必须经过资格评审，评审合格后，方能采购其产品
此检讨形成了正式记录，记录显示了检讨的内容得以改进
3)、体系内审
有客观记录证明，至少每年一次内部审核活动
内部审核的不符合项都得到了跟进，直到关闭
4)、业务计划及合同评审
有正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划
有适当的方法确定当前以及未来顾客的期望
追溯、更新、修改和评审业务计划的方法形成文件，可确保计划在组织内部得到适当交流实施
来料检验标识流程
不合格物料信息反馈及处理流程
紧急放行流程
以上文件有具备资格的人员认可，并有版本控制
以上文件检验员可方便随时取阅
有正式的来料检验记录
来料检验记录至少保存一年
3)、不合格品标示和管理
待检、检验合格，检验不合格待处理，待返工/报废/退货的物料隔离清楚，标识易辩
3)、样品确认及试产评审的管理
样品确认报告批产前已随样品送交客户认可
只有当样品/图纸及性能测试报告经客户确认合格后，图纸、工程要求才有效，方可批量生产
批量生产前按规定程序进行了小批量试产活动
试产活动完成后，有正式记录表明至少包括了质检部、技术部、工艺部三个部门对试产进行了评审，只有评审合格后方能行批产（有跨职能小组参加）
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类别
项目名称
细 则 内 容
01、质量保证体系
1)、质量体系
有组织架构图
组织架构图职责描述中含盖了质量控制、技术管理、生产管理、设备/工装/模具管理、仪器/仪表计量、员工培训、客户投诉处理等管理职责
有质量控制架构图
质量控制架构图中含盖了来料质量控制、过程质量控制、成品质量控制、客户投诉处理及预防等管理职责
实验量具或仪器出现偏差/异常时的处理流程（与程序规定或实际实施一致）
检验员独立上岗前至少经过了2a、2.b、2.f的正式培训
经过以上培训后,有培训档案可查已考核合格
检验员有上岗证
2)、检验文件及质量记录的管理
检验有正式书面文件支持，内容至少包括：
来料检查要点及判断标准；图纸及技术要求或零件规格书
功能、安全、可靠性实验的实验方法（内容至少有：实验条件设置及监控、操作流程、仪器日常维护/保养项目）
培训计划得到了执行，并建立了员工培训档案
员工培训档案至少包括：受训项目、受训课时、考核记录、有关证书复印件（必要时）。培训档案在该员工离职前始终保存
02、技术支持体系
1)、图纸和设计更改的控制
产品涉及的原材料、加工工艺、检验方法，有国际、国家行业标准的，保存了该标准的最新版本
有专门部门或Βιβλιοθήκη 员负责该标准的获得、更新及公司内部对其的归口管理