濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分濮阳市质量技术监督检验测试中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分：濮阳市质量技术监督检验测试中心概况一、主要职责及机构设置情况（一）主要职责濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。

（二）内设科室构成濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户报表。

我单位设有13个科室，人员编制74人，在职职工74人。

二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开02表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开06表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开07表注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度公开08表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为2,351.13万元。

与2016年相比，收、支总计各减少289.79万元，下降10.97%。

主要原因是：一是2016年财政补助收入722万元，2017年4月1日计量强检收费停征，财政补助收入473万元，因停征直接影响收入减少249万元，本年支出也相应减少；二是2017年人员经费支出809.81万元比2016年人员经费支出652.66万元增加157.25万元，2017年日常公用经费支出129.81万元比2016年日常公用经费支出208.63万元减少78.82万元，2017年项目支出2593.06万元比2016年项目支出686.68万元减少427.62万元，2017年年末结转1152.35万元比2016年年末结转1092.95万元增加59.4万元。

二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计1,258.19万元，其中：财政拨款收入1,247.66万元，占99.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.53万元，占0.84%。

三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计1,198.78万元，其中：基本支出939.72万元，占78.39%；项目支出259.06万元，占21.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为1,515.09万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加306.69万元，增长25.38%。

主要原因是2017年工资调标、晋档和2015、2016年目标考核奖及公休补贴、退休人员健康休养费增加形成。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元，占支出合计的91.55%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.48万元，增长16.63%。

变动的主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,001.25万元，占91.23%；社会保障和就业（类）支出82.44万元，占7.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.76万元，占1.25%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,043.36万元，支出决算为1,097.45万元，完成年初预算的105.18%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因实施养老保险制度改革、清算个人工资等，人员经费支出交年初预算增加。

其中：1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。

年初预算为478.86万元，支出决算为831.71万元，完成年初预算的139.62%。

决算数大于预算数的主要原因是因实施养老保险制度改革追加清算个人工资和养老保险经费支出。

2、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）。

年初预算为500万元，支出决算为86万元，完成年初预算的17%。

决算数小于预算数的主要原因是2017年4月1日起停征收费，无收费收入。

3、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是列支的检测成本支出。

4、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于预算数的主要原因：单位列支办公费3.53万元是省局拨付的监督抽查费用，不属于是财政安排的年初预算。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为64.5万元，支出决算为37.31万元，决算数小于预算数的主要原因是2017年5月退休人员工资由财政社保处统发，统发工资额没有在单位账务支出中反映。

6、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.14万元，决算数大于于预算数的主要原因是实施养老保险制度改革追加基本养老保险经费支出。

7、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，决算数大于于预算数的主要原因是机构改革人员未完全到位，单位医疗年底统一调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出927.92万元。

与2016年相比增加66.62万元，增长7.74%。

变动的主要原因：2017年人员经费801.85万元比2016年652.66万元增加149.19万元，2017年公用经费126.07万元比2016年208.64万元减少82.57万元。

其中：人员经费801.85万元，主要包括：基本工资300.22万元、津贴补贴36.35万元、奖金101.45万元、绩效工资202.38万元、机关事业基本养老保险缴费59.79万元、职业年金0.04万元、其他社会保障缴费26.04万元、其他工资福利1.2万元；公用经费126.07 万元，主要包括：办公费0.3万元、水费0.33万元、邮电费1.37万元、差旅费0.47万元、培训费0.51万元、公务接待0.9万元、工会经费10.4万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他商品支出0.05万元、专用设备购置51.71万元、其他交通工具购置51.43万元、其他资本性支出1.41万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.00万元，支出决算为28.56万元，完成预算的48.41%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：我单位深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，按照“三公经费”在2013年控制目标的基础上只减不增的要求，严控“三公经费”支出，支出决算数均低于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.78万元，占93.76%，完成预算的48.69%；公务接待费支出决算1.78万元，占6.24%，完成预算的44.56%。

具体情况如下：1．因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出26.78万元。

其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出26.78万元。

主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费及保险费支出。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加26.68万元，增长26,415.69%，主要原因是我单位2016年业务用车运行费用是在检测成本中核算，因2017年4月1日停止收费，年初预算检测成本未安排，所以此项费用在公务用车运行维护费中核算。

3．公务接待费支出1.78万元。

其中：外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.78万元，主要用于国家电光源认证验收三合一认证，聘请专家评审验收等。