Y
是否编制形成文件的程序以规定策划的机制？是否对各阶段的目标提出进度要求？并明确各过程的监控要求？
量，内审；策划结果形成了文件
Y
询问是否对所需评估与诊断、监视与测量、考核、内审、评审过程进行策划？是否在管理体系绩效方面展开？策划结果是否形成文件
6
8.4内部审核
有年度内审计划、开展了内审员培训，内审程序明确规定了审核的准则、范围、频次。
Y
如何组织实施两化融合的内部审核？
2
5.5两化融合管理系统策划
通过会议、评审、计划管理等方法，使体系策划过程受控。
Y
询问两化融合管理体系策划和实施时，过程是否受控？以确立两化融合管理体系的完整性？
3
6资源管理6.1总则
行使最高管理者授予的权利，全面保障资源
Y
对两化融合工作的人财物及信息支持程度？
4
7.2.1策划
是的。《两化融合实施过程策划管理程序》
文件编号：WTKJ-IFI-P3/2-019
两化融合管理体系审核检查表
受审核部门：管理者代表
审核组长:高大明
审核员：陈延风、秦体进、李屹然
序号
审核内容
审核记录
合格（Y/N）
1
5.2管理者代表
清楚。建立体系，宣导，监控有效性，组织内审、向最高管理者汇报，与外部联系
Y
管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？