特采单、成品事业部收料单、进料检验履历表
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5．仓库根据成品事业部收料单收货入库。
成品事业部收料单
全进信息技术(上海)
中山圣马丁
修订次数
01
02
03
项目经理
模块顾问
项目经理
模块负责人
制定
修订日期
崔晓艳
文件管制
QM模块作业流程
编号
发行日期:年月日
版次:版
页次:第页共页
文件名称:
相关部门
IQC特采作业流程
作业说明
表单
依据文件
采购、生管
IQC
PE、RD
生产课最高主管
品质最高主管
仓库
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备注：要求ERP能够自动提醒并发出E-MAIL单、不良样品给采购。
进料检验记录表、来料不良改善通知单
不合格品管制作业程序
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2．采购开出材料特采申请单，由部门主管审核后，会签相关部门（采购—制造—品管—工程—业务—其它相关部门）。
特采单
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3相关部门会签后，经品质部最高主管核准，并判定处理方式合格（特采允收、特采全检）与不合格。
特采单
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4IQC根据判定结果贴特采与退货标签，并结合特采单记录存档。