5.5.2管理者代表
5.5.3部沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
不适用，删减
7.4采购
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供的过程确认
不适用，删减
8.2.1顾客满意
8.2.2部审核
8.2.3过程的监视和测量
不符合项分布表
职能部门
不符
合数
标准条款
总经理
管理者
代表
业务
部
人事部
厂长
合计
工程部
品管部
仓库
生产部
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
4.1总要求
4.2.1文件要求
4.2.2质量手册4.2来自3文件控制4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.4.2策划
5.5.1职责和权限
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5.1持续改进工作
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
合计
备注：C—轻微不合格；D—严重不合格。
统计人/日期：