内部质量体系审核不合格项分布表
审核目的：
审核依据：
审核组成员：
审核时间：年月日～月日
审核范围：
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求
总及
经管
理代
行
政
部
采
购
部
销
售
部
生
产
部
质
管
部
研
发
部
客
服
部
合计
4 质量管理体系
4.2.3文件管理
4.2.4记录管理
管理承诺
以顾客和法规为关注焦点
质量方针
策划
职责、权限与沟通
管理评审
资源提供
人
与顾客有关的过程
采购
生产和服务的提供
测量和监控装置的控制
总则
监视和测量
不合格品控制
数据分析
改进
合计