各科室相关方要求识别表
15
6.1应对风险和机遇的措 施
各科过程风险识别评价表
16 6.1.2环境因素
各科室环境因素和风险识别评价表
17
6.1.3合规义务 9.1.2合规性评价
适用环境法律法规及其他要求清单和符合性评 价
18 6.1.4措施的策划
重要环境因素和风险管控清单
19
4.3.1危险源辨识、风险 评价和控制措施的确定
最近1次
扫描件或电 子档
供应商评分表
客户投诉处理记录、供应应商8D报告台账或跟 进表、不良事项处理改善单台帐或跟进表、三
QCC报告、六西格码项目等
最近1次 最近1次 最近1次
电子档 电子档 电子档
IATF16949质量管理体系
资料名称
资料归集 周期
顾客特定要求清单（与管理体系有关的要求） 最新
类型 电子档
序 号
条款
1 7.4信息交流
2 8.1运行策划和控制
3 8.1运行策划和控制
4 8.1运行策划和控制
5 8.1运行策划和控制
6 8.1运行策划和控制
7 8.1运行策划和控制
环境管理体系
资料名称
1、外部文件一览表 2、行政来访一栏表 化学品供应商一览表、化学品供应商资质、化 学品供应商安全环保协议书、化学品采购记录
年度培训计划、培训记录台帐、特殊作业人员 上岗证书台帐、员工三级安全培训记录、安全 管理人员名册、安全主要负责人、安全管理负 责人证书、危险化学品管理员上岗证书、“四 新”教育培训记录、信息安全培训记录
体系文件（体系管理手册、二级文件、三级文 件） 体系文件清单、文件下发受控、回收记录、销 毁记录
最新
相匹配的可持续竞争优
1 势为关注焦点
新型能力分析报告
6.1新型能力的识别与确
定
资料归集 周期
最近1次
2
6.3两化融合实施方案策 两化融合实施方案、两化融合支持项目实施方
划
案
最近1次
类型 电子档 扫描件
3 7.5信息资源 4 7.6信息安全 5 8 实施与运行 6 8 实施与运行 7 9.2评估与诊断 8/
资料归集 周期
类型
最新
电子档
最近1个月
扫描件或电 子档
化学品化学技术说明书（MSDS）台帐
最新
电子档
化学品供应商门岗登记记录
最近半年
扫描件或电 子档
化学品清单
最新
电子档
危险废弃物处理合同及转移联单
最近1次
扫描件或电 子档
环保税申报记录
最近1次 扫描件
8 8.1运行策划和控制
废气处理设备保养记录
最近1个月 扫描件
各科室危险源识别评价表 重要危险源管控清单
每年1月 扫描件
最新 最新
扫描件 扫描件
最新
扫描件
最新 最新 最新 最新 最新 最新 最新
最新
扫描件
扫描件、电 子档
扫描件、电 子档
扫描件、电 子档
纸档、扫描 件和电子档 纸档、扫描 件和电子档 纸档、扫描 件和电子档
扫描件
20
4.3.2法律法规和其他要 求 4.5.2合规性评价
5
8.3产品和服务的设计和 研发项目计划台账、设计变更记录清单或跟进
开发
表
6
8.4外部提供的过程、产 认可供应商一览表、供应商评级报告一览表、
品和服务的控制
供应商年度评价表
最新 最近1年 最近1年
扫描件或电 子档
扫描件或电 子档
扫描件或电 子档
最近1年 扫描件
7
8.4外部提供的过程、产 样品认定记录、供应商年度评审计划、供应商
设备投资分析报告
8 7.1.5.1.1测量系统分析 测量系统分析计划、测量系统分析报告
9 7.1.5.3.1内部实验室 实验室能力证明
10 7.1.5.3.2外部实验室 实验室资质认可证明、实验室能力证明
11 7.2能力
员工技能矩阵表（研发、生产、工艺、质检）
最近1次 扫描件
最近1次
扫描件或电 子档
27 7.2能力
28 7.5 文件 29 7.5 文件 30 9.2内部审核 31 9.3管理评审 32 10.3 外部审核
序 号
条款
1 7.1.4过程运行环境
环境行动计划 安全行动计划
最新 最新
扫描件、电 子档
扫描件、电 子档
目标不达标原因分析及整改措施、跟进表
每年1月 电子档
软件资源一览表、IT设备设施台帐、生产设备 台账
最新
电子档
最近1次 扫描件
最新
扫描件
16
8.3.2.3带有嵌入式软件 的产品的开发
嵌入式软件开发评审记录
最近1次 电子档
17 8.3.4.4产品批准过程 PPAP文件包
最新项目 电子档
18 8.3.5.1设计与开发输出 DFMEA
最新项目 电子档
19 8.3.5.2设计与开发输出 PFMEA 20 8.4.1.2供应商选择过程 供应商调查表
11
5.3组织角色、职责和权 限
量、试验人员、仓管员（或叉车司机）、基础 设施管理、安全工程师、环境管理、市场业
务）各一个代表
12
5.3组织角色、职责和权 限
管理者代表任命书或通知、员工代表任命书或 通知、顾客代表任命书或通知
13 4.1 理解组织及其环境 公司风险和机遇管控清单
14
4.2理解相关方的要求和 期望
易损件计划、预见性维护保养记录、OEE统计 表
8.5.1.6生产工装及制造
26 、试验、检验工装和设 易损件计划、工装修改记录
备的管理
27 8.5.6.1更改控制
更改评审记录、更改验证记录、
28
8.6.2全尺寸检验和功能 试验
定期试验测试报告
29 8.6.3外观项目
外观检验人员能力评价记录
最近1次 最近1年 最近1次 最近1次 最近1次 最近1次
最近1年 最近1年
原件、扫描 件、电子档
原件、扫描 件、电子档
资料名称
资料归集 周期
类型
SMT仓、电子仓温湿度记录表
最近1个月 扫描件
2 7.1.4过程运行环境
车间温湿度记录表、防静电点检记录
最近1个月 扫描件
3 7.1.5监测和测量资源 计量器具校准台账
4 8.2产品和服务的要求 合同台账、合同评审表
品和服务的控制
评审报告、CCC物料清单
最近1年
扫描件或电 子档
8 8.5生产和服务提供
首件检验记录、巡检记录、成品检验记录
最近1个月 扫描件
9 8.5生产和服务提供
10 8.5生产和服务提供 11 8.5生产和服务提供 12 8.5生产和服务提供
生产设备台账、设备年度保养计划、设备维修 记录、设备点检记录、精度测试报告、锡液测 试报告、设备验收报告、设设选型报告
最新
电子档
最新
扫描件或电 子档
最近1次 电子档
12 7.2.3内部审核员能力 内审员证书（体系、过程和产品）
最新
扫描件
13
8.2.3.1.3顾客指定的特 殊特性
产品和过程特殊特性情单
14
8.2.3.1.3组织制造可行 性
制造可行性分析报告
15 8.3.2.2产品设计技能 设计人员岗位说明书或技能评价记录
2 5.1.1.1公司责任 3 5.3.1顾客代表 4 5.3.2 质量代表
员工手册 市场业务人员岗位说明书 质量负责人任命书
最新 最新 最新
电子档
扫描件或电 子档
电子档
5 6.1.2.1 风险分析
产品问题清单
最近1年 电子档
6 6.1.2.3应急计划
生产应急计划演练总结报告
最近1次 扫描件
7
7.1.3.1工厂、设施及设 备策划
物料编号编码规则
最新版本 扫描件
信息安全风险与措施表、应急处理记录、信息 安全事故调查处理报告
最新版本
电子档
信息系统台帐、新型能力支撑项目资料目录
最新
电子档
新型能力支撑项目整套资料
网络平台自评报告、公司两化融合评估与诊断 报告
最新项目
扫描件、电 子档
最近1次
扫描件、电 子档
两化融合评定申请表、两化融合评定汇报PPT 最近1次 电子档
职业危害申报记录
最近1次 扫描件
5 4.4.6运行控制 6 4.4.6运行控制 7 4.4.6运行控制 8 4.4.7应急准备和响应 9 4.5.1绩效测量与监视
劳动防护用品验收记录、发放记录
最近1个月
公司特种设备台账、特种设备检测报告、电梯 维护保养记录
最近1次
特殊岗位人员清单、职业体验人次台帐
最近1次
适用职业健康安全法律法规及其他要求清单和 符合性评价
21 6.2目标及其实现策划 年度管理目标、年度管理目标达成计划
22 6.2目标及其实现策划 目标完成情况一览表
最新
最新 最新
扫描件、电 子档
电子档
23 6.2目标及其实现策划 24 6.2目标及其实现策划 25 6.2目标及其实现策划 26 7.1.3基础设施
9 8.1运行策划和控制
产品设计考虑了环保的证据
最新项目 电子档
10 8.2应急准备和响应
应急预案备案登记表、环境应急演练计划、应 急演练方案、应急演练报告
11
9监视、测量、分析和评 价
环境监测报告及其符合性说明、不达标整改记 录
职业健康安全管理体系
最近1次 扫描件
最近1次