2020年ISO14001-2015环境管理体系目标指标及管理方案完成情况检查表
序号
目 标
指 标
管 理 方 案
检 查 记 录
判定
1
固体废弃物实行分类堆放，及时回收及处理
⑴100%分类堆放；
⑵定期及时处理和回收。
1建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2对管理人员和公司人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
3对管理人员和作业人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
4严格执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料。
5办公区更换合格水龙头；采用节能灯具及开关，杜绝长明灯现象。
6办公区推行无纸化、网络化办公。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
3严禁违规操作；每天有专人检查环境安全。
1已建立并完善用环境管理管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对公司人员进行环境管理教育培训，增强员工的环保常识。
3严禁违规操作；每天有专人检查环境。
完成
完成
4
废水排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
完成
5
噪声排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
完成
6
节能降耗，减少资源浪费
⑴加强水、电、纸张使用管理；⑵ 消耗控制在定额用量范围内。
2建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
4依据相关安全设计及环境设计法规，已制定产品检验标准。
完成
2
危险废弃物的处置处理
100%合规
与有资质的第三方签订处理协议，进行网上报备，定期处理，保留处理联单
已跟第三方签订协议，已进行2020年度的危险废弃物转移。清运日期：2020.4.24.危废仓符合要求。
完成
3
废气排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
7建立并完善安全用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
8对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
9定期时间应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
10办公区用电器杜绝带病使用。
11每天有专人检查环境安全。
12建立并完善用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目
的。
③能够执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料，减少了消耗。
3办公区已经更换成合格水龙头；并采用节能灯具及开
关，基本上杜绝了长明灯现象。
4办公区增配了电脑，网络化办公，减少了文件用纸。
完成
7
火灾零发生
⑴加强安全用电管理；⑵ 定期人员培训
13已对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
14已进行了应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
15办公区用电器杜绝带病使用。
16每天有专人检查环境安全。
完成
8
杜决环境事故发生
环境事故发生率为零
1建立并完监督检查。
2对公司人员进行环境保护教育培训，增强员工的环保常识。
3分类回收固体废弃物，并委托地方和环保部门按要求进行处理。
4通过优化设计工艺、材料定额包干使用等措施尽量减少废弃物产生的数量。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目的。
3现场固体废弃物均已分类存放，并能定期委托市政垃圾转运部门处理。