每次
主任或系长
确认作业方法变化对质量的影响
作业指导书
生产点检表、检查记录表
每次
主任或系长
5M变化点管理表
6.1温度偏高 对物料放置场所的温度进行检查确认 温湿度计 温湿度点检表 仓管员 每次 主任或系长
6.2湿度太大 6、环境 6.3电压不稳定
对物料放置场所的湿度进行检查确认
温湿度计
温湿度点检表
仓管员
3.1新购设备
新设备的加工条件、设备维护保养要求
设备验收记录、设备点检和 生产技术员 维护保养记录
每次
主任或系长
3、设备
3.2设备故障后维修
对故障前后的产品质量进行确认
作业指导书
生产点检表
作业员
每次
主任或系长
3.3闲置设备的重新使用 设备能力、设备维护保养情况
作业指导书
生产点检表
作业员
每次
主任或系长
4.1检测仪器发生变化
确认检测仪器的操作方法
检测仪器控制程序书
校正记录、操作培训记录
品管人员
每次
主任或系长
4.2检测仪器超过校正有 对使用校正过期的检测仪器及该仪器检测 检测仪器控制程序书 效期 过期后检测过的产品，重新检查确认 4、测量 4.3检测频次发生变化 对后续的产品进行检查、跟踪确认 作业指导书
每次
主任或系长
对设备进行检查确认
电压表、设备参数表
设备日常点检表
作业员
每次
主任或系长
6.4气压不稳定
对设备进行检查确认
气压表、设备参数表
设备日常点检表
作业员
每次
主任或系长
确认：
检查：
作成：
作成日期
1.2到其它岗位帮忙 1、人员 1.3新进作业人员
员工培训记录、生产点检表
主任
每次
生产品质人员
生产点检表
主任
每次
生产品质人员
1.4测量人员调动
生产点检表
主任
每次
生产品质人员
2.1状态标识变化
确认标识内容
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
2.2设计材质变更
ห้องสมุดไป่ตู้
首次送样或交货，在标签上有无标识
变更管理作业指导书
5M变化点管理表
确认方法（确认什么内容、如何确认） 变化内容 变化点（如何变化了） 确认内容
1.1作业员工作交接
确认标准
生产点检表
记录
担当
作业员
确认频率
每次
确认
主任
根据作业岗位、作业指导书等要求，确认 岗位要求及岗位职责说明 是否充分的理解，并能实施作业。 书、作业指导书 确认是否遵守岗位要求、标准要求，实际 教育培训控制程序书、作 作业结果。 业指导书 对作业状况跟踪，抽检工作记录，确认记 作业指导书 录内容、数量、批号。 对工作进行监督、跟踪，不定期实施抽检 作业指导书 其检测记录。 标识与追溯性管制作业指 导书
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
2.3不良对策后变化 2、材料产品 2.4原材料变化
确认记录的批次、切换时间和对策后的改 不合格品控制程序书、检 善内容 查要领书 名称、型号、批号、外观、尺寸、来料标 原材料采购程序书 签、检查记录 名称、型号、批号、外观、尺寸、来料标 辅材采购控制程序书 签、检查记录 供应商选择与评价控制程 序书
校正记录、追溯记录
作业员
每次
主任或系长
生产点检表
作业员
每次
主任或系长
4.4检测仪器故障维修
检测仪器修理后对产品尺寸检测的比较
相关仪器操作说明书、作 业指导书
维修记录表、产品检查记录
作业员
每次
主任或系长
5.1加工流程变化 5、方法 5.2作业方法变化
确认流程变化的质量
管理工程图
生产点检表、检查记录表
作业员/ 品质人员 作业员/ 品质人员
检查记录表
品质人员
每次
主任或系长
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
2.5辅材变化
2.6原材料供应商变化
检查交付物料的质量
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
5M变化点管理表
2.7修理后产品变化 2、材料产品 2.8不合格产品变化 《不合格品控制程序书》规定的内容 不合格品控制程序书、检 查要领书 设备操作说明书、生产设 施管理作业指导书 工程不良一览表、工程不良 解决五原则 主任 每次 生产品质人员 实物上标识，记录修理内容、数量、人、 工程不良修理作业指导书 批次等 修理品记录表、生产日报 作业员 每次 主任或系长