内部审核检查表
总经理在办公会议上向全员进行了“以顾客为关注焦点”的质量意识教育并深入生产现场强调这一要求。
公司制定的质量方针为已经向员工传达
公司体系策划时,制定了质量目标,将公司目标分解到各部门
公司明确了各部门人员的职责和权限,对任职的要求规范,并且由综合办负责组织对员工进行了考核
公司的沟通方式为:会议沟通,每周五召开总经理例会进行沟通,工作中也采用电话沟通、面对面沟通的形式,目前看沟通顺利
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时,合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告,对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后,公司进行了机构调整和部门的划分,明确了职责、权限和相互沟通的方式,加强了质量管理和现场生产过程的控制,规范了技术文件,加强了设备和设施的管理,特别是顾客财产的管理
JL-8.2.2-05
审核部门
综合部
审核时间
11-10-7
审核员
刘达
序号
标准条款
检查内容
检查记录
评价
1
5.5.1
5.5.3
6.2
4.2.3
4.2.4
5.6
内部沟通
人力资源
查公司是否对从事质量工作人员的岗位做出了职责和权限的规定
查人员的评价考核
查培训计划
查计划的实施
质量意识教育和员工的教育培训、技能和经验方面的记录
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
车间
车间
审核时间
11-10-8
审核员
刘达
序号
标准条款
检查内容
检查记录
评价
1
2
3
4
5
6
7
8
5.5.1
5.4.1
5.5.3
4.2.3
4.2.4
6.3
6.4
7.5
7.6
8.3
询问部门的职责和权限
询问产品的质量目标分解情况
部门的质量目标
查内部沟通方式与沟通情况
项目经理讲出了项目部的职责、共有9项,并对部门的职责叙述清楚,掌握的比较好,符公司部门职责规定
建立了《外来文件清单》对外来文件识别、搜集、填入到清单中,将有关文件、标准放到相关使用部门
公司体系运行的记录有68个,由各部门编制,管理者代表批准,建立了《记录清单》规定了记录的保存期限,编制了《记录控制程序》按程序要求,对记录进行管理,要求各部门填写质量记录,并进行妥善保管。
询问部长,提供了公司的设备台帐,共列有生产设备13台套,未编制了设备维修计划,制定了设备日常维护保养的规定
部长讲。在体系运行以来,没有发生材料、工艺变更及设备发生变化的情况
公司确认出顾客财产为顾客提供的图纸,图纸由工程技术部保管,并填写顾客财产验证记录
部长讲,体系配备的监测设备能满足生产过程控制要求
部长讲:公司产品策划的对象是建筑工程生产、市政道路工程生产、石油化工管道生产,体系运行以来,对上述的几个产品进行了策划,规定了质量目标
因为公司的生产特点,公司删减标准7。3条款
公司自体系运行以来,按标准要求,公司重新设置了组织机构,编制了质量手册、7个程序文件,质量记录68个,第三层次文件,编写了作业文件汇编,和操作规程。现有文件均能满足体系运行要求
公司的外包过程无
传达满足顾客要求、传达质量方针、质量目标应满足顾客的要求,在每年进行一次管理评审,提供货源以满足用户和体系运行要求
公司配备了各类生产机具等设备,并对其进行维护和保养
查有设施设备台帐、共有各类生产机具30余台套
查有设施设备检修计划,列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录,已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录,均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方,规定了管理的要求,技术质检科对办公环境经常进行检查,发现问题及时纠正
数据分析
使用卡尺,万用表等,配备的监测设备能满足生产过程控制要求
查有监视和测量装置台帐共列有检测设备台套,有监视和测量装置检定计划,有监视和测量装置检定记录,所有监视和测量仪器均已送检,并在送检有效期内
查材料进货检验记录,对采购的材料进场由质检员和保管员进行检验合格后入库办理手续
查生产过程检验记录,按生产图纸进行检验,记录齐全
在产品的监视和测量管理规定中对生产、交付和交付后活动做出了规定,分项工程经自检合格后,交质检员检验合格后才能交付,交付之后的产品按合同要求
公司识别了特殊过程为:焊接等,公司质量手册中对特殊过程提出控制要求
由质量管理部对生产用的设备进行认可,填写确认记录,对人员进行了培训,持证上岗,填写了特殊过程确认报告
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时,对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时,编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
部长讲:在体系运行中,未有让步接收的情况
查公司的数据分析报告,对标准要求的几个方面进行了分析
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
11-10-8
审核员
刘达
序号
标准条款
检查内容
检查记录
评价
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
7.4.3/8.2.4
8.2.3
8.2.2
及数据分析的实证
体系运行以来,共采取了纠正措施2项,对不合格进行了分析,制定了纠正措施计划,进行了纠正,并对纠正措施的实施效果进行了验证
体系运行以来,采取了预防措施2项,对预防措施制定了计划,并且通过验证,达到了预期效果。
公司的办公面积200平方,规定了管理的要求,技术质检科对办公环境经常进行检查,发现问题及时纠正
对上述产品按合同、图纸要求编制了生产工艺,项目部按要求生产,引用国家和行业标准进行检查和验证。编制了作业文件,配备了各类生产机具、机械,能够满足生产要求。
引用国家、行业规范或顾客的技术协议、图纸进行检验、最终检验。
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
11-10-8
审核员
刘达
序号
文件控制
记录控制
管理评审
公司编制了《岗位人员职责及任职要求的规定》又对岗位职责及任职要求做了了要求
经查对工采取了上一级考核下一级的办法对员工进行了考核
编制了《培训计划》,包括ISO9001:2000标准的培训和内审员的培训
按计划安排的时间实施了培训,并填写了培训记录,对培训情况进行了评价
公司采取会议下发和下发文件的形式,为培训班对员工进行质量意识教育,、培训、技能和考核的记录
查最终检验报告,按国家、行业及用户提供的图纸、技术协议检验,记录齐全
公司的质检员经过总经理授权上岗
体系运行以来的生产过程没有发生让步接收
公司编制了《不合格品控制》规定了不合格品识别、评审、处置的职责和权限
在生产过程中共发生不合格品8次,随时进行了纠正,返工、返修4次,填写不合格品评审处置记录2个,对这两项不合格进行了评审,原因分析,制定了纠正措施计划。实施了纠正,并且对纠正情况进行了再次验证
公司制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审的目的和管理评审的各项要求,要编制合理的评审计划,由质量管理部负责管理评审的各项准备工作,管理评审会议应由总经理主持
公司的资源包括基础设施、人力资源和机械设备等,公司提供了满足要求的办公条件、技术人员及满足生产要求的机械设备
公司编制了《产品的监视和测量管理规定》对产品的监视和测量提出了要求。公司各部门能够重视产品符合性要求在生产过程中,注意生产工序质量的检验工作,《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》,按程序要求进行了内审和管理评审的策划,对目标进行了考核
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
管理层
审核时间
11-10-7
审核员
刘达
序号
标准条款
检查内容
检查记录
评价
8.2.2
8.5.1
查公司内审情况
查体系运行以来公司的改进情况
公司按《内部审核控制程序》要求,编制了内审计划、下发了内审实施计划,完成了内审,由总经理任命了内审员,并由内审员负责质量管理体系的第一次内部审核
编制了内审计划、内审实施计划、内审前由管代委派审核组长,由审核组长召开审核组会议,进行了分组,并且做到审核的公正性和客观性
公司内审员2名,经过了培训,考核及格,总经理授权
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
管理层
审核时间
11-10-7
审核员
刘达
序号
标准条款
检查内容
检查记录
评价
1
1.2
4.1
5.1
标准条款
检查内容
检查记录
评价
7.6
8.2.4
8.3
8.5.2/8.5.3
8.4
查装置的检定和校准
查检定装置的维护、保养
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验
过程检验
最终检验
质检员资格
查让步接收
不合格品控制
查不合格品识别和控制
查不合格品评审和处置及再次验证情况