业务流程诊断报告
2020/11/1
业务流程诊断报告[1]
主业务流程（过去）：以产定销的弊端
采购部
生产部
总仓库
销售部
售后服务
业务流程诊断报告[1]
销售部
主业务流程：以销定产的弊端
售后服务
生产部
采购部
仓库
业务流程诊断报告[1]
客观原因：实木地板行业产与销、 供给与需求是一对的矛盾
业务流程诊断报告[1]
销售部
公司领导
采购部
仓库
是否缺原材料
不缺
缺
通知领导
作出采购决策
接到采购任务
财务部
采购决策
信息搜寻 采购意向
采购 通知有关
通知财务付款 付款
业务流程诊断报告[1]
业务流程：生产刀具采购流程
销售部
公司领导
采购部
仓库
是否缺原材料
不缺
缺
通知领导
作出采购决策
接到采购任务
财务部
采购决策
信息搜寻 采购意向
采购 通知有关
业务流程：经销商销售程序
销售部、门市
仓库
财务部 公司领导
NO 放弃
客户购买意愿
门市接待 YES
确定品种价格
仓库看货
放弃NO
部长议价 在次谈价
进一步接待
确定购买
售后部
生产部
签订货单据
不缺
是否缺货
是否需要安装
收到提货单
交款
下生产单
不缺
是否缺原材料
通知领导
通知售后
缺
收到安装任务 收到生产任务
了解采购需求 业务流程诊断报告[1]
业务流程：原材料入库流程
公司领导 采购部
仓库
原材料运达
仓库抽检 入库
财务部
水分合格检查 干燥
入原材料库 质检组分拣 仓库分类码放
业务流程诊断报告[1]
销售部
业务流程：生产辅料采购流程
生产部 采购部
仓库
刀具采购需求 日产用品采购需求
填写申购单
填写申购单
纸箱、胶带、防潮 软片采购需求
填写申Байду номын сангаас单
财务审核
财务审核
财务审核
购买
购买
购买
入辅料库
财务部
业务流程诊断报告[1]
销售部
签销售合同
不缺
是否缺货
放弃
业务流程：生产流程
仓库
生产部
公司领导
下生产单
缺
YES
下生产工艺单
成
油
包
型
漆
装
组
组
组
购买意愿 确定顾客意向
通知分检原材料
领原材料
加工成型
业务流程诊断报告[1]
领料
选料
四面刨车间细工艺 流程
截断齐头
两端企口
业务流程：国际贸易销售程序
销售部、门市
仓库
财务部 公司领导
NO 放弃
客户购买意愿
门市接待 YES
确定品种价格
仓库看货
放弃NO
部长议价 在次谈价
进一步接待
确定购买
售后部
生产部
签订货单据
不缺
是否缺货
是否需要安装
收到提货单
交款
下生产单
不缺
是否缺原材料
通知领导
通知售后
缺
收到安装任务 收到生产任务
了解采购需求 业务流程诊断报告[1]
财务
客户退板
导购接待
通知仓库
通知销售 开局单据
办理退款 入库
质量检验 重新包装分库
入库
结束
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业务流程：零售客户换板程序
客户
销售
仓库
财务
客户换板
收到换板需求
NO 放弃
决定可否换
客户领板
签订入仓、出仓手续
收到入仓、 出仓手续
办理客户换板
问题板分仓
业务流程诊断报告[1]
业务流程：原材料采购流程
NO 放弃
客户购买意愿 导购接待
确定品种价格 部长议价
放弃NO
在次谈价
业务流程：大厅销售程序
仓库
财务部 公司领导 售后部
YES 仓库看货
进一步接待
确定购买
生产部
签订货单据
不缺
是否缺货
是否需要安装
收到提货单
交款
下生产单
不缺
是否缺原材料
通知领导
通知售后
缺
收到安装任务 收到生产任务
了解采购需求 业务流程诊断报告[1]
销售部
仓库
售后部
公司领导
收到投诉
用户投诉情况登记表
实地勘察
收到质量通知
分清责任
预借材料申请 杨助理签字
收取维修费用 安排维修
仓库领料
安装完毕带并回反馈意见
安装完毕带并回反馈意见
处理返回材料
实际用料部长签字 剩余材料返回仓库
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客户
签剩余地板退回证明
业务流程：零售客户退板程序
销售
仓库
检验
送料 正面刨 刨侧面基准 槽口加工 槽舌加工 底面刨 底槽口 印字
思考解决客观问题的出发点： 在于公司的未来发展规划（却模糊）
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主观原因：整个业务流程缺乏学习 环节
业务流程诊断报告[1]
建立具有学习功能的业务流程的关键：
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业务流程重组（BPR)的一些初步建议
销售部
公司领导 采购部
仓库
财务部
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销售部
作出采购决策
接到采购任务
财务部
采购决策
信息搜寻 采购意向
采购 通知有关
通知财务付款 付款
业务流程诊断报告[1]
销售部
业务流程：设备采购流程
公司领导
采购部
仓库
是否缺原材料
不缺
缺
通知领导
作出采购决策
接到采购任务
财务部
采购决策
信息搜寻 采购意向
采购 通知有关
通知财务付款 付款
业务流程诊断报告[1]
销售部
业务流程：工程销售程序
销售部、门市
仓库
财务部 公司领导
NO 放弃
客户购买意愿
门市接待 YES
确定品种价格
仓库看货
放弃NO
部长议价 在次谈价
进一步接待
确定购买
售后部
生产部
签订货单据
不缺
是否缺货
是否需要安装
收到提货单
交款
下生产单
不缺
是否缺原材料
通知领导
通知售后
缺
收到安装任务 收到生产任务
了解采购需求 业务流程诊断报告[1]
业务流程：售后服务(销售安装）程序
销售部
仓库
售后部
客户
收到铺装通知单
安排任务
到仓库领料
前去安装
与客户洽谈安装， 填写基本情况登记表
和客户确定地板 质量、分选地板
换板
安装 清理现场 填写质量跟踪卡 签剩余地板退回证明
收到地板退回证明
处理退料
到仓库退料
铺装结束
业务流程诊断报告[1]
业务流程：售后服务（投诉处理）程序
通知财务付款 付款
业务流程诊断报告[1]
业务流程：日常用品采购流程
销售部
公司领导
采购部
仓库
是否缺原材料
不缺
缺
通知领导
作出采购决策
接到采购任务
财务部
采购决策
信息搜寻 采购意向
采购 通知有关
通知财务付款 付款
业务流程诊断报告[1]
销售部
业务流程：辅料采购流程
公司领导
采购部
仓库
是否缺原材料
不缺
缺
通知领导
业务流程：门市销售程序
销售部、门市
仓库
财务部 公司领导
NO 放弃
客户购买意愿
门市接待 YES
确定品种价格
仓库看货
放弃NO
部长议价 在次谈价
进一步接待
确定购买
售后部
生产部
签订货单据
不缺
是否缺货
是否需要安装
收到提货单
交款
下生产单
不缺
是否缺原材料
通知领导
通知售后
缺
收到安装任务 收到生产任务
了解采购需求 业务流程诊断报告[1]
业务流程：代理商销售程序
销售部、门市
仓库
财务部 公司领导
NO 放弃
客户购买意愿
门市接待 YES
确定品种价格
仓库看货
放弃NO
部长议价 在次谈价
进一步接待
确定购买
售后部
生产部
签订货单据
不缺
是否缺货
是否需要安装
收到提货单
交款
下生产单
不缺
是否缺原材料
通知领导
通知售后
缺
收到安装任务 收到生产任务
了解采购需求 业务流程诊断报告[1]