各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
2
3
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
药事管理委员会药品器
械、耗
材采购
管理
1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受
药商回扣、宴请和物品。
2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其
《实施办法》的规定，造成损失。
3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发
生不廉洁行为。
不执行《药品
管理法》、药
品器械招标
采购管理规
定，相关人员
职业道德差
严格遵守药品器械耗
材采购管理规定，加强
职业道德教育，严格执
行《药品管理法》和《实
施办法》及招标管理规
定，加强规范管理。
Ⅰ级
药事委
员会负
责人、相
关科室
负责人
及工作
人员
库房
管理
1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”
入库房。
2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。
3、收受商家回扣、物品、宴请等。
不执行《药品
管理法》、相
关人员职业
道德差
严格遵守库房管理规
定，加强职业道德教
育。
Ⅱ级
库房管
理工作
人员
4
药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管
理，造成滥用、流失、被盗。
2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”
入药房。
3、药品管理紊乱，造成经济损失。
4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影
响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。
不执行药房
管理工作制
度，责任心不
强。
严格遵守和执行药品
管理法规，掌握药品检
验质量技术和标准。
实
耗实销，定期盘点，逐
月统计，帐物相符，增
强责任心。
Ⅱ级
药房工
作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
5
医务科护理部感控科业务
活动
在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、
考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好
处。
廉洁意识差，
原则性不强。
加强法律法规学习和
内部监管力度，自觉遵
守单位各项廉政规定，
提高医务人员素质。
Ⅲ级
医务科
长、总
护士长
感控科
长及其
工作人
员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
6
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
临床科室业务
活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药品、试剂、器械商回扣。
3、开取虚假医疗证明，收取钱物。
4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收
取钱物。
5、科室或个人私自收取检查费、手术费
等。
廉洁意识不强，
法律观念淡漠。
加强法律法规学习和
内部监管力度，自觉遵
守单位各项廉政规定，
加强医务人员素质教
育。
Ⅰ级
科主任、
护士长
及其全
体医务
人员
7
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
后勤科后勤物
资采购
管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
2、不按制度、程序进行物资采购，
从中获取钱物。
制度执行不严，监管
不力。
严格执行反商业贿赂的
法律法规，加强内部监
管力度，自觉遵守单位
各项廉政规定，加强人
员素质教育。
Ⅰ级
后勤科长
及其相关
工作人员物资财
产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共
物资。
2、不按物资财产报废管理制度
制度执行不严，监管
不严。
加强物资财产环节规范
管理，提高相关人员素
质。
Ⅱ级
8
物业管理1、水、电、气管理不善，造成经济
损失。
2、绿化花草林木，不按规定私买私
卖。
制度执行不严，监管
不力。
加强物业环节管理，提
高相关人员素质Ⅲ级楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
9
基层科业务
活动
1、在下乡指导、考核中利用职务或工作
之便接受下级单位好处。
2、利用考核之便接受好处，使考核不公、
公共卫生资金分配失衡，
原则性不强加强思想道德教育，增
强廉政意识，强化内部
监督、管理力度
Ⅲ级
基层科
长及相
关工作
人员
10
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
项目建设领导小组办公室招投标
管理
1、不按有关文件规定组织招标，或擅自
邀标。
2、议标过程弄虚作假。
3、收受投标单位钱物、宴请等
1、对政策不了
解；2、与投标
单位存在不正
常关系；3、廉
政意识差
1、加强法律法规和政
策文件的学习；2、加
强廉政意识教育，广泛
接受监督。
Ⅰ级
领导小
组负责
人及项
目办人
员
项目质
量管理
1、不按设计进行工程质量管理，造成工
程质量出现问题。
2、收受中标单位钱物、宴请等
不执行工程管
理规定，责任心
不强，或与施工
单位有不正常
关系，廉政意识
差
加强法律法规和政策
的学习，加强廉政意识
学习教育，增强责任
心。
Ⅰ级
领导小
组负责
人及项
目办人
员
工程资
料管理
不按规定建立基建档案，档案管理不善，
资料不全或丢失。
责任心不强加强学习和教育，增强
责任心。
Ⅲ级
资料管
理相关
人员
11
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
党政领导班子
医院管理，
制度建设
在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、
红包回扣
对政策不了解，原
则性不强，廉政意
识差
1、加强政策法规，
廉洁自律各项规定
的学习教育，增强廉
政意识。
2、坚持领导班子民
主议事规则，加强
“三重一大”决策
制度。
3、按相关规定程序
办事，严格遵守各项
规章制度，自觉接受
上级纪委及群众的
监督
4、不以权谋私，不
Ⅱ级
院长及党
政班子成
员
分管一定的
人事权、分
配权、晋升
晋级的评审
权。
在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、
红包回扣，或出现不公平的现象。
1、制度不健全，或
违反管理规定；2、
原则性不强
Ⅱ
级
分管领导
及相关工
作人员
药品、医
疗设备等
采购中参
与招标
1、利用职务之便，违反药品采购程序，
收受药商回扣、宴请和物品。
2、在药品采购中，违反《药品管理法》
及其《实施办法》的规定，造成损失。
3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，
发生不廉洁行为。
1、不执行《药品
管理法》、药品器
械招标采购管理
规定；2、职业道
德差，廉洁意识不
强
Ⅰ级
药事委员
会负责人，
分管领导、
及相关工
作人员
12
医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。
1、不按有关文件规定组织招标，或
擅自邀标。
2、议标过程弄虚作假。
3、收受投标单位钱物、宴请等
1、不按设计进行工程质量管理，造
成工程质量出现问题。
2、收受中标单位钱物、宴请等
违反基建工程招
标管理有关规定，
与投标单位存在
不正常关系，廉政
意识差
损公利己，不收受任
何回扣、红包。
5、坚持党务院务财
公开制度。
6、堂堂正正做人，
清清白白做事，杜绝
各种形式的腐败。
Ⅰ级
项目负责
人、分管领
导及相关
工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式形成原因防范措施风险等级责任人
13
社区科业务
活动
1、在外出培训、健康教育活动中无顾接
受宴请或好处。
2、在本应免费的公共卫生服务活动中违
规收费。
原则性不强、廉政
意识不强
加强思想道德教育，增
强廉政意识，强化内部
监督、管理力度Ⅲ级
社区科
长及相
关工作
人员
14。