流程监管部门 总经办
流程图
工 艺部技 术员
资料配布
跟踪实施
品 质文员
资料发放
检查员
按文件标准实施； BOM清单 核对检验标准及样品；
检查员
记录通报
检查员
召开会议
品质主 管
异常处理
品质主 管
检查员
巡检实施
检查员
记录报告
品质文员
温州创力品管部制程检验工作流程
主题：品管部制程检验工作流程
工作名称
责任人
工作内容
流程监管部门 总经办
工艺部 技术员
资料配布
接收 检查员
做检查标准
流程图
供应商
送料
仓管员
1、记录 2 、通知
检查员
1、接收 2 、按检查标准检查
品质文员
整理汇总
仓管员
1、检验报告 2 、退料单
文档管 理员
温州创力品管部来料检验工作流程
主题：品管部来料检验工作流程
工作名称
责任人
工作内容
接受
品质文员
按以整理好的文档交给相关检查员
接受
品质文员
按以整理好的文档交给相关检查员
实施
检查员
记录报告
检查员
1、核对检验标准及样品 2、 BOM清单
1、填写实物检验报告。 2、填写异常报告单
异常处理
品质主管
及时召开异常会议
跟踪
检查员
跟踪异常处理结果
记录汇总
品质文员 对所有的来料相关文档进行汇总
工作标准
1、文件不漏项 2、半小时内上交
1、文件不漏项 2、半小时内核对完毕 4、 一单一记录 5、 一单－表 6、 一不良一异常报告 1、异常两日内处理完 毕 2、处理必需有结果
1 天检查 2 次
检查日常检查表
对订单出现的质量异常问题进行记录、分析， 拿出方案、处理上报。
按“三不放过” 原 检查异常处理报告
则处理
对验收完毕的订单质量进行评估、 并撰写订单质量完成的评估报告。
1、公正、公平、 公开 分析、总结， 2、一同一评 3、验收完毕一周 内出报告
检查评估总结报告
对订单所有的文档进行归档。
工作记录 归档
检查员 品质文员
对当日内所有工作记录 对订单所有的文档进行归档。
当日内当日记录 一同一档
符合公司标准 检查档案
少 1 天罚 10 元 错 1 处罚 10 元
温州创力品管部出货检验工作流程
主题：品管部出货检验工作流程 品管部出货检验工作流程
流程主管部门 品管部
编号 ： CLLC09004 版次 / 修改 ：2010/1 页码： 共 3 页 第 1 页 生效期 ：2010-11-15
1、准确、无误 2、不漏项 3、当日内整理完
检查质量文件
1、一单一案。 2、方案考虑全面， 不漏项。
检验订单评估报告和方 案。
错一次罚 10 元 漏一项罚 10 元
品质部主管组织本部门以及其他部门的相关 岗位人员参加订单的品质培训。
1、一单一训 2、相关岗位人员 准时参加
检查培训记录
（参训人员）迟到罚 10 元， 缺席罚 50 元。
责任人
工作内容
接受 实施 记录报告
品质文员 检查员 检查员
按以整理好的文档交给相关检查员
1、核对检验标准及样品 2、核对制令单、 BOM清单 3、装箱清单
3、 填写实物检验报告。 4、 填写异常报告单
异常处理
品质主管
及时召开异常会议
跟踪
检查员
跟踪异常处理结果
记录汇总
品质文员 对所有的来料相关文档进行汇总
流程监管部门 总经办
流程图
工 艺部技 术员
资料配布
结果验证
品 质文员
资料发放
检查员
按文件标准实施； BOM清单
核对检验标准及样品，装箱清单
检查员
生产送 检员
召开会议
品质主 管
异常处理
检查员
记录通报
品质主 管
检查员
出货检验报告
品质文员
温州创力品管部出货检验工作流程
主题：品管部出货检验工作流程
工作名称
流程监管部门 总经办
流程图
主办会计
1、填写申请单 2、准备相应资料
财务副经理审核、盖章
主办会计
1、提交2、跟踪
结束
1、核对2、记帐 3、存档
主办会计 查阅
出纳
温州创力财务部减免税管理流程
主题：财务部减免税管理流程
工作名称 填写申请单
责任人 主办会计
准备相应资料
主办会计
审核、盖章
财务副经理
ห้องสมุดไป่ตู้
提交
主办会计
检查方法
考核标准
1、检查评估报告和相关 文档 2、检查签收表
错 1 次罚 10 元
核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规 程； BOM清单；样品； ）。
1、准确、无误 2、不漏项
1、检查项目质量
漏一项罚 10 元
把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇 总。
按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、 检验规程，制定该订单的品质管理方案。
温州创力品管部管理工作流程
编号： CLLC09001 版次 / 修改： 2010/1 页数： 共 3 页 第 3 页
实施 跟踪 异常处理
评估总结 归档
检验员 品质主管 品质主管
品质主管 品质文员
品质主管组织各检验员实施订单的品质管理 方案。
按方案标准执行
检查质量异常报告
品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记 录和分析。
检查方法 电子申报系统 要求的资料清单
考核标准
每延迟一天 罚 30 元
漏资料一次 罚 20 元
申请表
记入考核
要求的资料清单
每延迟一天 罚 30 元
跟踪的记录
记入考核
网银系统
记入考核
已到帐的减免税金额、 当 时申请的减免税金额
记入考核
电子回单、申请单
记入考核
电子回单、申请单
一次不装订 成册罚 30 元
品质文员 接收
BOM清单；样品
品质主管
品质文员
整理 汇总
品质主管
实施订单的品质管理方案
检查员
培训
品质主管
制定品质管理方案
品质主管
对过程进行记录和分析，异常处理；评估总结 ; 归档
品质文员
主题：品管部管理工作流程
工作名称
责任人
接受
品质文员
核查
品质主管
整理、汇总
品质文员
制定品质管理方 案
品质主管
培训
品质主管
实施 记录报告
通报
检查员
核对检验标准及样品
检查员
1、 填写实物检验报告。 2、 填写异常报告单
品质文员 发放异常报告单
异常处理
品质主管 及时召开异常会议
ERP转单 跟踪
检查员 检查员
检查完毕产品， ERP转单。 跟踪异常处理结果
记录汇总
品质文员 对所有的来料相关文档进行汇总
工作标准
1、文件不漏项 2、半小时内上交
一同一档
检查档案
一处没按标准执行， 罚 10 元 少 1 次罚 10 元 1 处不符标准罚 10 元
漏一项罚 10 元
错一处罚 10 元
温州创力品管部来料检验工作流程
主题：品管部来料检验工作流程 品管部来料检验工作流程
流程主管部门 品管部
编号 ： CLLC09002 版次 / 修改 ：2010/1 页码： 共 3 页 第 1 页 生效期 ：2010-11-15
异常处理结果是否实 施 1、文件不漏项 2、半小时内上交主管
编号 ： CLLC09003
版次 / 修改 ：2010/1
页码： 共 3 页 第 2 页
生效期 ：2010-11-15
检查方法
考核标准
1、检查评估报告 和相关文档 2、检查签收表
错 1 次罚 10 元
1、检查相关文档 记录表
错 1 次罚 10 元
检查方法
考核标准
1、检查评估报告 和相关文档 2、检查签收表 1、检查相关文档 记录表
错 1 次罚 10 元 少 1 次罚 10 元
1、检查相关记录 文档
少 1 次罚 10 元
1、检查相关记录 文档
少 1 次罚 10 元 漏 1 部门罚 5 元
1、会议记录 2、异常处理结果
少 1 次罚 10 元
ERP系统记录
工作标准
1、文件不漏项 2、半小时内上交
1、文件不漏项 2、 1 小时内核对完毕
7、 一单一记录 8、 一单－表 9、 一不良一异常报告 1、异常两日内处理完 毕 2、处理必需有结果 异常处理结果是否实 施
1、文件不漏项 2、半小时内上交主管
编号 ： CLLC09004
版次 / 修改 ：2010/1
检查日报表记录
漏 1 项罚 5 元
符合公司标准 检查档案
少 1 天罚 10 元 错 1 处罚 10 元
温州创力财务部减免税管理流程
主题：财务部减免税管理流程 财务部减免税管理流程
流程主管部门 财务部
编号 ： CLLC05005 版次 / 修改 ：2010/1 页码： 共 2 页 第 1 页 生效期 ：2010-11-15
品质文员 对订单所有的文档进行归档。
当日内当日完成 当日内当日记录 一同一档
检查日报表记录 符合公司标准 检查档案
漏 1 项罚 5 元 少 1 天罚 10 元 错 1 处罚 10 元
温州创力品管部制程检验工作流程