品管部工作流程
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2020年4月19日
温州创力品管部管理工作流程编号：CLLC09001
版次/修改： /1
页码：共3页第1页
主题：品管部管理工作流程生效期： -11-15 品管部管理工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办
流程图
标准：原材料、半成品、成品检验标准；样品订单评估报告接收
规程：原材料、半成品、成品检验规程； BOM清单
整理 汇总 实施订单的品质管理方案培训制定品质管理方案
对过程进行记录和分析，异常处理；评估总结; 归档
BOM清单；样品
工艺部
技术员品质文员品质主管
品质文员
品质主管
品质主管
检查员
品质主管
品质文员
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2020年4月19日
温州创力品管部管理工作流程
编号：CLLC09001
版次/修改： /1 页码：共3页 第2页 主题：品管部管理工作流程
生效期： -11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
接受 品质文员
1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件（检验标准；检验规程；BOM 清单；样品；）。

2、把以上资料上交给品质主管。

1、文件不漏项
2、半小时内上交
1、检查评估报告和相
关文档
2、检查签收表
错1次罚10元
核查 品质主管
核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规程；BOM 清单；样品；）。

1、准确、无误
2、不漏项
1、检查项目质量 漏一项罚10元
整理、汇总 品质文员
把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇总。

1、准确、无误
2、不漏项
3、当日内整理完 检查质量文件 错一次罚10元
制定品质管理方案
品质主管
按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、检验规程，制定该订单的品质管理方案。

1、一单一案。

2、方案考虑全面，不漏项。

检验订单评估报告和方案。

漏一项罚10元
培训 品质主管
品质部主管组织本部门以及其它部门的相关岗位人员参加订单的品质培训。

1、一单一训
2、相关岗位人员准时参加
检查培训记录
（参训人员）迟到罚10元，
缺席罚50元。

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2020年4月19日
温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001 版次/修改： /1 页数：共3页 第3页
实施
检验员
品质主管组织各检验员实施订单的品质管理方案。

按方案标准执行
检查质量异常报告
一处没按标准执行，罚10元
跟踪 品质主管 品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记录和分析。

1天检查2次 检查日常检查表 少1次罚10元
异常处理 品质主管
对订单出现的质量异常问题进行记录、分析，拿出方案、处理上报。

按“三不放过”原则处理 检查异常处理报告
1处不符标准罚10元
评估总结 品质主管
对验收完毕的订单质量进行评估、分析、总结，并撰写订单质量完成的评估报告。

1、公正、公平、公开
2、一同一评
3、验收完毕一周内出报告 检查评估总结报告 漏一项罚10元
归档 品质文员 对订单所有的文档进行归档。

一同一档
检查档案 错一处罚10元
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2020年4月19日
温州创力品管部来料检验工作流程
编号：CLLC09002
版次/修改： /1 页码：共3页 第1页 主题：品管部来料检验工作流程
生效期： -11-15
品管部来料检验工作流程 流程主管部门 品管部 流程监管部门 总经办
6 2020年4月19日。