入成品仓
生产部对不合格 批 进 检 行 处 理 后 再 送
8.客户投诉处理流程图
客户投诉
品 部 管 部 / 市 场
接收并确认 品管部初步 调查原因
品管部召集 相关部门
提 防措出施纠 正 预
纠正预 防 返 户确措 回认施 客
NG
OK 执行纠正预 防措施
效果确 认
NG
OK 结案/记录归 档
9.不合格品处理流程图
供应商提出 改善对策
4.首件检验流程图
生产部 人业指员导/ 物书料 / 作
说明 首件版确认流程： 1图性性.。工稿 ，艺及 指工参导程数书部的的：正合确确理认 2符.合生作产业部标：确准认要是求否。 3参.品数管是部否：符核合查标所准有 要求。
生产计划单
生产备料
核对 物料
OK
NG
生产准备
品管部 作 查标业准标 准 / 检
退供应商
3.来料品质异常处理流程图
YE
S
品管部跟进 改善效果
下证 批 验
YE
是效果否 有
结档S案 / 记 录 归
每月汇总供 参考
来料或生产 物料异常 品管部收集 相关资料
供 是 日 复对应 否 内策商 当 回
NO
不 制 供良品 应物不 商料良 协、与 商在 处理
NO 再 单 次 发 异 常 给供应商 供应商专题 检讨
自检/测试不
外观不
良品不
修理记 良
分类录表
功能性
修程中理 良过
不良修 程中理 过
判否误定判是
判 否误定判是
NO 外观修
YE 返 回 生S产 线
NO 性能修
NG
理修 理 员
自检
修理超过 3
次报废
NG
处理
OK 修理标识及
相关是记否录要求 测试 NO 生产线 检验 OK
包装
理修 理 员 NG 自检
修理超过 3 次报废
不符合发生
分析不符合原因
提出纠正措施
对策是 否可行
YE 执行纠正措S 施
验证纠 正措施
标准化 O 相关记录存K 档
N O
N G
11.预防措施实施流程图
潜在不符合识别
分析不符合原因
提出预防措施
对策是 否可行
YE 执行预防措S 施
验证预 防措施
标准化 O 相关记录存K 档
N O
N G
12.监视和测量装置控制流程图
原材料
来料检 验
分类标识入 库存放 生 料标产识领的用 物 维护与保存
生产自 检 制 检 程 抽 生产线 自 检 试 或 测 检验状 态标识
标识入库
出 查 货 检 确认标 识 相关记录保 存
不合格品
标识区分
隔离
返工/返修/ 特采/报废 分类标识
品质确 认 单独标识入 库
1.品质控制流程图
开始
调查分析落
供应商
不合格供应
实责任 采取纠正预
评审 采购原 材来料 料 检验
入库存 储 发料生
商 退供应商要 特 NO求改善
让
步 采
生产过程分析
防措施 顾客满意 顾客满意度 调查 记录存档 结束
产 试产 首检
与改进 NO 全 检 返 工
返修
直接报 废
降级
下工序
各工序
IPQC 巡检
生产
自检
业务受 理 客户抱 怨 出货 出货 检验 入库 OQC 检 验 包装
全检
2.来料检验流程图 PASS
入库
供应商送货
仓库接收
放置于待检
区 开出《送检
单》IQC 检
验
N
品 质 异G常 处
YE
理生 产 计 划确认
组 S织 评审 YE
评 审S 同 意 使
是 料 否 急 N O
用
N O 给出退货结 论 入退货区
生产 审核O
K 首件试生产
工艺工程部 图 试设稿备/ 工等艺等/ 测
NG
制 核 程 审 首 确认样OK版 批量生产
NG
重新生产并分
析原因
5.制程异常处理流程图
品管部负责跟进 长 果 期 措 施 改 善 效
制程异常或各项 目目标超标
生产部或品管部 开出异常单
相关部门提出纠 正预防措施
IPQC 跟进是 否改善
临时校准
计测量器申
购是/验否收 合 格 YE
计测量登S 记
N 退回供应商 O 或更换
是否校 准
N 使用/保管/
YE
O 维护
执行内/S外校
准校 准 判 定
N 校准失效
PAS
G
能否维
YE
校准标识S /记
修
录
N
S
使用/保管/
报废 O
YE
维使 程护中用 通
知 相关记录存
档
13.产品标识流程图
NO 相关部门主管/技 术员 到现场解决
IPQC 跟进是 否改善
NO 相关部门经理到 现场解决
IPQC 跟进是 否改善
NO 通知高层处理 有 处理必 要 停 止 生 产 直至改善 OK 则结 案
YE 临 时 措 施 结 案
S
YE 临 时 措 施 结 案
S
YE 临 时 措 施 结 案
S
6.不良品修理流程图
检 作业验中或 过 程 出现不合格 品
品 对 格 管 不 品 部 合 进 行判定 不合格品标 识 NG
不合格品隔 离
确 品的定 不 合 格 处理方式
OK
流入下工序 或
交付客户
纠正预防措 施
返工/返 修
分选
特采
报废
品管部跟进 处理过程
品 后流管入部 确 认 下 付 记客 录工户 存序档或 交
10.纠正措施实施流程图
YE
OK
测试 S
NG
NG
FQC 全
检
OK 出货
7.出货检验流程图
生产部将产品
送检 OQC
OQC 清点数量及
确认状态标识
依 及 成 品 检 验 标 准
对 抽 验
样 批
计 进
划 行
实 随
施 机
检 抽
（全）检
PA
记 录 并 开S具S 出 货 报告
成品入库单
出具检验结 论
OK
NG 呈上级进行 确认
NG 不合格品处置单