验收记录
对安装过程进行全程控制
验收记录
9
2#机定组装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对组装过程进行程控制
验收记录
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对组装环境进行控制
环境控制记录
对工作区域进行封闭
进出人员记录
完工后进行联合检查
下线前联合检查记录
10
交底记录表
试验前联合检查（下线验收、试验准备等）
联合检查记录表
试验中详细记录
试验记录表
试验后总结
试验报告
4
1#机定子吊装
吊装方案（包括组织机构）
方案审批表
技术交底
交底记录表
吊装前联合检查（定子组装验收、定子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）
联合检查记录表
吊装时旁站控制
旁站记录表或影像记录
吊装调整后验收
2014年特殊过程、关键工序识别及控制措施一缆表
序号
特殊过程、关键工序
控制措施
需形成的记录
1
下库闸门下闸蓄水
下闸蓄水方案
方案审批表
技术交底
交底记录表
下闸前联合检查确认（人员、设备、资料环境等）
联合检查记录表
下闸时旁站
旁站记录表或影像记录
下闸后透光检查
检查记录表
2
1#机定子下线
作业指导书、工艺卡
审批记录表
对转动部件连接螺栓进行逐件控制
紧固件安装记录
对转动部件焊接加固件进行逐件控制
PT报告
对工作区域进行封闭
进出人员记录
对安装过程进行全程控制
验收记录
16
2#机发电机总装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对转动部件连接螺栓进行逐件控制
紧固件安装记录
对转动部件焊接加固件进行逐件控制
执行记录（工艺卡上记录）
对组装过程进行程控制
验收记录
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对组装环境进行控制
环境控制记录
对工作区域进行封闭
进出人员记录
完工后进行联合检查
下线前联合检查记录
21
3#机进水阀延伸管焊接
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对焊条使用进行控制
PT报告
对工作区域进行封闭
进出人员记录
对定中心、盘车、轴承调整进行全程控制旁站
验收记录
对安装过程进行全程控制
验收记录
17
3#机定组装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对组装过程进行程控制
验收记录
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对组装环境进行控制
2#机定子下线
作业指导书、工艺卡
审批记表
技术交底
交底记录表
下线前检查确认（定子验收、下线准备等）
联合检查记录表
对线棒进行试验
试验记录
对下线过程进行程控制
验收记录
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对下线环境进行控制
环境控制记录
对工作区域进行封闭
进出人员记录
完工后进行联合检查
喷漆前联合检查记录
11
PT报告
对工作区域进行封闭
进出人员记录
对安装过程进行全程控制
验收记录
8
1#机发电机总装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对转动部件连接螺栓进行逐件控制
紧固件安装记录
对转动部件焊接加固件进行逐件控制
PT报告
对工作区域进行封闭
进出人员记录
对定中心、盘车、轴承调整进行全程控制旁站
14
2#机转子吊装
吊装方案（包括组织机构）
方案审批表
技术交底
交底记录表
吊装前联合检查（转子组装验收、转子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）
联合检查记录表
吊装时旁站控制
旁站记录表或影像记录
吊装后验收
验收记录
15
2#机水机总装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
2#机定子磁化试验
试验方案
方案审批表
技术交底
交底记录表
试验前联合检查（下线验收、试验准备等）
联合检查记录表
试验中详细记录
试验记录表
试验后总结
试验报告
12
2#机定子吊装
吊装方案（包括组织机构）
方案审批表
技术交底
交底记录表
吊装前联合检查（定子组装验收、定子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）
联合检查记录表
吊装时旁站控制
旁站记录表或影像记录
吊装调整后验收
验收记录表
13
2#机转子组装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对紧固件(螺栓)进行逐件控制
紧固件安装记录
对焊接加固件进行逐件控制
PT报告
对组装过程进行全程控制
验收记录
完工后进行联合检查
喷漆前联合检查记录
环境控制记录
对工作区域进行封闭
进出人员记录
完工后进行联合检查
喷漆前联合检查记录
19
3#机定子磁化试验
试验方案
方案审批表
技术交底
交底记录表
试验前联合检查（下线验收、试验准备等）
联合检查记录表
试验中详细记录
试验记录表
试验后总结
试验报告
20
4#机定组装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
焊条使用、烘烤录表
对焊接温度进行控制
焊接温度记录表
对延伸管变形进行监控
测量记录表
焊后进行无损检测
无损检测报告
焊后进行进水阀验收
验收记录表
22
4#机进水阀延伸管焊接
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对焊条使用进行控制
焊条使用、烘烤录表
对焊接温度进行控制
技术交底
交底记录表
吊装前联合检查（转子组装验收、转子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）
联合检查记录表
吊装时旁站控制
旁站记录表或影像记录
吊装后验收
验收记录
7
1#机水机总装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对转动部件连接螺栓进行足件控制
紧固件安装记录
对转动部件焊接加固件进行足件控制
验收记录表
5
1#机转子组装
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对紧固件(螺栓)进行逐件控制
紧固件安装记录
对焊接加固件进行逐件控制
PT报告
对组装过程进行全程控制
验收记录
完工后进行联合检查
喷漆前联合检查记录
6
1#机转子吊装
吊装方案（包括组织机构）、
方案审批表
技术交底
交底记录表
下线前检查确认（定子验收、下线准备等）
联合检查记录表
对线棒进行试验
试验记录
对下线过程进行程控制
验收记录
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对下线环境进行控制
环境控制记录
对工作区域进行封闭
进出人员记录
完工后进行联合检查
喷漆前联合检查记录
3
1#机定子磁化试验
试验方案
方案审批表
技术交底
焊接温度记录表
对延伸管变形进行监控
测量记录表
焊后进行无损检测
无损检测报告
焊后进行进水阀验收
验收记录表
23
上游水道冲水
冲水方案（包括组织机构）
审批记录表
技术交底
交底记录表
冲水前联合检查（条件、相关设备状态、人员、环境等）
联合检查记录表
冲水进行值班管理
值班记录表
冲水后检查
联合检查记录表
24
下游水道冲水
冲水方案（包括组织机构）
环境控制记录
对工作区域进行封闭
进出人员记录
完工后进行联合检查
下线前联合检查记录
18
3#机定子下线
作业指导书、工艺卡
审批记录表
技术交底
交底记录表
下线前检查确认（定子验收、下线准备等）
联合检查记录表
对线棒进行试验
试验记录
对下线过程进行程控制
验收记录
严格执行工艺卡
执行记录（工艺卡上记录）
对下线环境进行控制
审批记录表
技术交底
交底记录表
冲水前联合检查（条件、相关设备状态、人员、环境等）
联合检查记录表
冲水进行值班管理
值班记录表
冲水后检查
联合检查记录表
备注：各部门根据《特殊过程、关键工序识别及控制措施》进行控制、做好相关控制记录并收集相关记录。