关于合同审核的要求及红线
根据公司目前的运用情况，为了加强合同的审核管理。现对合同初步审核做出以下要求，请各业务人员和相关人员注意。
一、审核要求
1、合同是否有预付款，并且预付合同金额的25%以上；
2、交期是否从预付款到账开始计算，周期：标识是否大于20天，
灯光安装是否大于40天；
3、付款的条件是否分预付款、进度款、结算款、尾款。
4、工程或标识的工作范围是否界定清楚，没有界定清楚的需要明
确。
以上要求的条款，如果在合同中没有，需要业务人员和相关人员引导客户增加。
二、合同红线
1、合同中付款条件没有预付款的，禁止签订；
2、交期少于20天的禁止签订；
3、运输方式或路径禁止客户指定，否则禁止签订合同。
以上合同红线任何人员以不得违反，如合同重要，需要业务人员召集公司总经理以上人员开会讨论决定是否签订合同。
材料购销合同评审表 工程项目名称：经开区道路整治完善工程（第一批次）二期工程一标段[经开区南二路（车城大道至车城西五路)] 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部 签字：日期：预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期： 注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、资质、业绩、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的劳务、专业、构件加工等合同评审。
检测合同评审表 工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见（注：在总公司内部备案采购的钢筋、水泥、商混等不用比选） 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部签字：日期： 财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、产品检验合格证、质量、单价、售后服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的材料采购合同评审。
周转材料、设备租赁合同评审表工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部推荐意见(1、×××单位资质、营业执照、企业信誉符合×××工程项目特点和要求； 2、合同价格经过本项目部比选、市场调查（价格适中、最低、最高，说明理由）； 3、本项目部同意推荐×××单位为合作方，并且本项目经理承担一切责任，同意签订。请公司审查。) 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的机械设备租赁合同评审。
合同审批流程图文概述 2.1 合同审批流程概述 合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 2.2 合同审批流程图
合同审批流程详细说明 3.1 缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 3.1.1 工作内容 3.1.1.1 收集相关信息 在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 3.1.1.2 制定合同框架 根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 3.1.1.3 起草合同文本 对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 3.1.1.4 上报合同 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，
法务部合同审核流程图 篇一：合同审核流程及注意事项 合同审核流程及注意事项 为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求： 一、合同审核流程 法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。现对各类合同的审核流程规定如下： 1、业务类合同审核流程 业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。业务类合同事关重大,一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。
2、非业务类合同审核流程 非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。具体流程请见下图： 3、合同签署注意事项: （1）合同审核内容存在异议时的处理办法：法务部审核完合同后,如对方存在异议,业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱,由负责初审的同事进行二次审核和沟通,直到双方确认无异议;如对方提供的是制式合同或者对方明确提出合同不能修改,为了不影响公司业务,业务需求部门经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱,该合同才能签署。 （2）签署注意事项：合同内容经双方确认无异议后，业务需求部门将纸质版的合同（经业务经办部门经办人或部门领导签字）和签呈拿到法务部，由合同初审同事和法务副
捷利集团下属机构及企业关于业务合同签订的流程和规定 为保护企业的合法权益，提高经济效益，加强企业内部的合同管理，减少经济纠纷，保证企业在国家的政策、法律允许的范围内合法经营，特制定本规定。捷利集团下属的所有机构和企业对于业务合同的签订全部适用本规定。 一、合同的内容要求 1、订立业务合同，必须遵守国家的法律、法规，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害本企业的利益。 2、订立业务合同，必须贯彻平等互利，协商一致，等价有偿的原则，为企业创造经济效益。 3、为保证业务合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同或空白便条。 二、合同的签订要求 1、企业的所有业务合同必须采用书面形式订立。 2、所有业务合同原则上应采用企业统一制定的格式合同。如果合作方提出格式合同，相关人员对于格式合同的条款必须有全面、正确的理解，并将格式合同交由财务部门进行条款审核。财务部门审核后，合同文本交由行政部上传到企业《投资管理信息系统》的合同协助区，由集团管理中心审核后出具审核意见，行政部门根据审核意见对合同文本进行修改，并将修改后的合同文本提交企业《投资管理信息系统》的合同流程审批，由有权限的人员全部审批通过后即可签订。 3、为便于管理，企业的业务合同实行统一保管。合同签订后，除交付对方必要的份数外，负责该项业务的人员应将合同交由行政部门妥善保管，行政部应及时将合同扫描件送财务部门及集团管理中心合同档案管理人员各一份存查。 4、在订立业务合同前，应对对方当事人的工商营业执照、经营范围、法定代表人身份证明书、法人授权委托及资信状况进行认真审查，并应将上述情况形成资料存查。 5、合同的关键用语应力求准确，表述应规范，明确，文字书写要工整。 6、合同应具备下列主要条款： （1）合同标的(如货物、劳务等)； （2）标的物数量和质量（质量应写明执行何种质量标准或由双方议定）； （3）价款或货款，除写明数额外，还应明确对账时间、计算标准、开具发票、支付方式等； （4）履行的期限、地点和方式； （5）违约责任； （6）数额较大的合同，有条件的应要求对方当事人提供保证(可采用押金、抵押、保证金、留置等方式)。 7、合同订立后，如经双方协商对合同进行变更或解除，应以书面形式作出并由双方签字盖章。 三、合同审批要求 1、本规定范围内的所有业务合同都必须严格地按照下列要求审批。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 销售合同评审表 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
篇一：样板 山东塑业有限公司 评审序号：号评审人员：评审时间：201 0年4月1 日 2:此评审表签字后不能随便改动，改动时必须有评审 人员及各部门负责人统一改。 3 :第一联：业务部；第二联： 生产部；第：质检科；第四连：授权人。第1 联 篇二： 浙江德世电器有限公司 （限外销订单） 篇三： 杭州宋城ft械殴脩有限公司 （限大陵订单） 篇四：（范本） 特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（内用）特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（外用） 篇五：7-1.（范本） （范本） 准工料、非标合同需总裁批准；2.评审内容须打印，禁 止于写；3.非标合同需法务审查。4.评审依据装订附后，缺 件无效，审录人最后盖章前合同及附件一致性、完整性审查与归档。 篇六：合同评审表
文件编号： 永康市威盛工具有限公司 合同评审表 评审日期：年月曰NO: 销售部：合同批准人：日期：、 与顾客有关的过程控制程序 1目的 对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期 望得到充分理解，并加以实施。 2 适用范围 本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及 与顾客的沟通。3 职责 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如 技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评 审。品质部负责对产品质虽的保证能力进行评审。 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档 次高、数虽大、有特殊要求的订单） 4 工作程序顾客需求的识别 销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规
企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。
风控部合同、协议审核流程 为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法合规性，更好的保障公司合法权益，减少合同风险，特制定本合同、协议审核、修改流程。 一、总则 （一）本合同、协议审核、修改流程适用于本公司所有业务部门对外及对内签署的各类业务合同、协议。 （二）所有合同及协议在签署前均须履行合同、协议审核修改流程。 （三）合同、协议审核必须遵守依法、合规、及时、准确的原则。 二、合同、协议审查要点 （一）严格审查签约主体资格 签约过程中，忽视了对合同主体资格的审查的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难于履行，达不到签订合同目的。因此，对签约主体的资格要严格审查： 1、要审查对方的营业执照及年检的情况，以了解其主体的合法性和经营范围，必要时应当到相关部门调查资产状况、工商登记以及不动产登记等;
2、对法律法规规定需要具备相应资质条件的合同项目，要根据合同内容审查对方的资质现状，即有否获得相关资质及目前效力情况。 3、要对对方的履约能力进行必要评估，以保证签约后能够顺利履行合同。 （二）合同内容的审查 1、要审查合同的内容是否合法。如有无违反国家法律法规的强制性规定;是否存在损害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同的情形;是否存在重大误解或显失公平等等。 2、要审查合同主要条款是否完备、明确。一个合同要对双方的权利义务有明确的规定，特别是合同标的、数量、质量、价款、履行期限、合同的解除、违约责任的承担等等主要条款必不可少，一旦未作约定或者约定不明，将对合同履行造成重大风险隐患。 3、最大限度地为公司争取利益。要站在有利于公司的角度上，对我方权利和义务进行全面衡量，当然是争取更多权利而尽可能地减少义务，并且在不违背相关法律法规及公平原则的基础上，对我方可能出现的违约要规定相对较轻的违约责任。 （三）审查签约人有无签约权限 很多情况下，合同是由一方或者双方授权代表签署的，此时应当审查代理人的资格和权限。对于初次合作的单位，
关于规范各公司合同审批流程的通知 集团所辖各公司： 为了规范各公司、各部门（以下简称申请部门）报审合同的审批及盖章流程，加强合同的归档管理和监督，防范合同履行中存在的法律风险，现将申请部门报审合同的审批及盖章流程重新调整如下： 一、报审合同的审批及盖章流程 自2017年11月20日起，报审合同的审批及盖章具体流程为：各部门需安排专人作为合同的报审人员，报审合同经承办部门及相关部门审核签字后，由专职的报审人员将电子版合同传至法务助理处，并微信或QQ告知，由法务助理登记后，统一报送律师审批。经律师审批后的合同由法务助理再次传回报审人员，合同经办部门发起OA 审批流程，所有手续完成后，报审人员携带合同及流程完整的合同审批单，到合同章保管人员处盖章。集团公司将对合同进行再次审核，审核无误，方可加盖公章。如与律师修改有出入，请说明情况并在审批表中注明。否则，合同章保管人员有权拒绝在合同上加盖合同章。（流程图见附件一） 在合同加盖合同章后，经办人应将一份合同正本、审批单及相关资质（含营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权委托书等）留存集团公司人事行政部潘丽娟处进行存档。 二、报审合同盖章流程的例外情况（即我公司先盖章流程） 1、先盖章流程
如出现必须由我公司先盖章的情况，申请部门需携带律师审批的合同，履行完整的会签及OA流程后，公司保管公章的人员做好相应的登记手续，方可先加盖公章。 2、适用先盖章流程的合同情况，有下列情况之一的报审合同可以经各公司总经理、集团总经理特批后，履行合同先盖章流程：（1）报审合同的对方单位是政府机关的； （2）报审合同的对方单位是具有强势合同地位的大型企业（如联通、电信等），且对方要求我公司在报审合同上先盖章的； 3、先盖章合同的交付流程 经办人将先盖章合同交付给合同的对方单位时，应当填写签收单（见附件二）并要求对方单位经办人在签收单上签字，作为将先盖章合同已交付给对方单位的证据。 4、先盖章合同的跟踪和收回制度 经办人负责我公司先盖章合同的跟踪与收回工作，合同需在盖章之日起最长10个工作日内交回公司保管公章的人员归档，如有逾期，须向相关人员说明情况。 5、对于作废的先盖章合同，经办人负责做好合同作废说明并附作废合同文本，交公司保管公章的人员归档。 6、赔偿责任 经办人最终无法收回先盖章合同给公司造成经济损失（包括但不限于诉讼费、律师费、合同对方单位持有先盖章合同追究我公司的违约责任等）的，经办人应当向公司承担全部的赔偿责任。
合同审核审批流程 欧阳歌谷（2021.02.01） 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款法度，并最年夜限度的避免风险。 适用规模：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包含7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审 核法令风险、审核财务风险、审批、签署合同和挂号存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采取非标准样本的合同需要缮制合同文本。
工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包含业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方法等条件，同一类型的合同也具有不合的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方法确定应包含的合同类型。 ③、起草合同文本：对合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法令、律例的规定，包管条款的合法性、严密性和可行性。对关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方法、付款时间、违约条款等，必须向公司的法令顾问咨询，包管用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，包管内容完整，用词准确，没有文字毛病。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。工作内容： ①、评价业务前景：公司的部分主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的成长前景进行评估。对有成长潜力的业务，
合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料
根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批
合同评审规范 一、目的： 规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同合法合理顺利执行。 二、适用范围： 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议，包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。 三、合同评审控制流程图：
四、关键控制点： 1、合同签订前，由合同业务经办人先对合同要件进行审核； 2、经其所在部门领导同意对外签订； 3、法务、财务等有关部门评审； 4、总经理或授权领导签署最后审核意见。 五、职责权限： 1、合同经办人所在部门：合同经办人自查自纠、所在部门领导审批意见； 2、财务部：财务风险审查； 3、法务部：合规性审查； 4、总经理：审核合同签订程序，签署最后审核意见。 六、规范和要求： 1、合同评审程序： （1）合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人，在送交业务部门审核之前，须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见；（2）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见； （3）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审；（4）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认；（5）最后由总经办审核合同签订程序是否合规，总经理或授权领导
在合同评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。 （6）发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件： （1）由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》； （2）提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项：具备上述二个条件时，才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章（特指对外的经营合同），若合同文本为多页的，需加盖骑缝章。 3、合同档案管理：合同业务经办人将合同评审表连同合同文本，以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应一并归入该合同档案，至迟在合同执行完毕后由其所在部门统一移交至财务部档案室归口管理。 4、评审内容： （1）签订合同前应当严格审查对方当事人的主体资格。①对法人经济组织，属首次与公司签订合同的，应提交盖有该公司公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；必要情况下，需审查原件或者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。②对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并
文件编号：WSQP-7.2-04 永康市威盛工具有限公司 合同评审表 评审日期：年月日NO:
销售部：合同批准人：日期：、 与顾客有关的过程控制程序WSQP-7.2-01 1 目的 对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。 2 适用范围 本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。 3.3 品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。 3.4 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。 3.5 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档次高、数量大、有特殊要求的订单）。 4 工作程序 4.1 顾客需求的识别 销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求（如合同等），如实填写《合同评审表》，明确识别： a）顾客明示的产品要求，包括产品外观、质量、交付、支持服务（如包装、运输等）、价格等方面的要求； b）顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足这些要求应做出承诺； c）与产品有关的法律、法规的要求（如CCC认证、CE认证、GS IEC-60745）； d）任何确定的附加要求。 4.2 对产品有关的要求的评审 4.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，通过评审应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），此顾客要求在接受前应得到书面确认； c）公司有能力满足规定的要求； d）与以前表述不一致的合同要求已予以解决。
深圳市多媒体技术有限公司 合同审批及盖章流程管理办法 文件编号： 拟制： 审核： 批准： 生效日期：
为了规范申请部门报审合同的盖章流程，加强合同的归档管理和监督，防范合同履行过程中存在的法律风险，特制定本流程管理规定办法。 一、适用对象 本制度适用于深圳市多媒体技术有限公司各部门。 二、流程管理涵盖的种类 1.普通业务合同； 2.业务框架合同； 三、合同的审批、盖章流程及要求 （一）普通业务合同审批流程： 1、公司普通业务合同，营销部门业务合同由营销业务同事对接谈判，其他部门业务合同由相关业务对接的同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3、合同草拟完成后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部。 4、部门总监对邮件中合同内容进行审核，并在邮件回复同意确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。 5、总经办回复审批并同意确认后，行政总监根据邮件回复进行加盖公章。 （二）业务框架合同程序审批流程： 1、公司业务框架合同，由公司营销部门业务同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3 、合同草拟完成后、法务律师了解业务详情，审阅、修改合同；
4、合同修改后由业务部门与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致； 5、合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监、总经理一一审核确认，并抄送法务律师和财务部。 6、律师对合同文本内容审核确认后，签字确认，部门总监在邮件审批确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。 7、总经办在回复审批同意确认后，总经理确认，行政总监根据总经理邮件回复进行加盖公章。 四、审批流程图： （一）普通业务合同审批流程图： （二）框架业务框架合同审批流程图：
合同审核流程及注意事项 为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求： 一、合同审核流程 法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。现对各类合同的审核流程规定如下： 1、业务类合同审核流程 业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。业务类合同事关重大,一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。 2、非业务类合同审核流程 非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。具体流程请见下图： 3、合同签署注意事项: （1）合同审核内容存在异议时的处理办法：法务部审核完合同后,如对方存在异议,业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱,由负责初审的同事进行二次审核和沟通,直到双方确认无异议;如对方提供的是制式合同或者对方明确提出合同不能修改,为了不影响公司业务,业务需求部门经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱,该合同才能签署。
合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似
合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。 工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
湖南 林业有限责任公司文件 经字[2015]7号 签发人：唐作钧 合同审批流程管理办法 第一条 为规范和促进公司合同审批管理工作，提高工作效率，有效防范与控制合同法律风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规、《中国诚通控股集团有限公司合同管理办法》及《泰格林纸集团股份有限公司合同管理制度》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于湖南茂源林业有限责任公司及湖南森海林业有限责任公司。 第三条 本办法所称合同是指各单位与自然人、法人、其他组织所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，包括合同（书）、协议（书）、招投标文件、具有法律约束力的备忘录或其他具有合同效力的文件等。具体包含： 1、林业日常生产经营管理合同（包括造林、除草、施肥、挖渠、管护、林地套种套养等一系列业务承包合同和苗木、肥料等产品购销合同）。 2、青山收购、绿化苗木销售、采脂经营及木材采伐销售等营销类合同。 3、合资、合作、联营等产权类投资合同、合作经营合同和林地承包经营权流转合同、林地租赁或中止合同。 4、其它经济合同。 茂源 森海
本办法所称合同不包括劳动合同及办公用品采购、车辆维修等辅助合同。 第四条 所有合同严格按照《泰格林纸集团股份有限公司合同管理制度》，实行流程审批管理原则。 一般审批流程如下： 审批流程各环节的具体要求： 1、合同承办单位为完成主营业务或本职经营任务，与潜在合作伙伴启动的业务商谈，建立合作意向后，可依据业务商谈决议（包括以文件或会议纪要形成的公司层决议，或启动本业务的部门层文件，或个人建议报告），提前向公司风控管理中心、技术经营中心和财务部提交《合同意向登记表》（见附件一）。 2、合同承办单位根据公司决议或相关业务制度，一旦确定某项业务，即填写《合同审批表》（见附件二），由本单位负责人和分管领导完成本单位合同审批，并将合同文本送风控管理中心律师处，进行合同条款相关法律风险审查，正式启动合同审批流程。 3、技术经营中心主要根据公司年度生产计划和营林预算情况及营林技术标准审核合同所涉及的业务的必要性和合理性，并根据相关 承办单位本单位 合同审批 承办单位合同意向登记预报 风控管理中心进行合同条款法律风险审查，并签署律师意见 技术经营中心、财务部等单位进 行价格和预算审查 法人代表或授权委托人签批 完成加盖公章 审批表 合同盖章生效，送档案室存档并报风控管理中心备案
合同审批流程及工作标准 业 务 流 程 名 称 合同审查流程 流程图 流程说明 1.程序性审查： 1.1业务经办人持业务经办人部门负责人、财务部签署意见的合同审签表 1.2新增供应商签约方的营业执照复印件（加盖对方公章并经业务经办人核对）、法定代表人证明、合同交法务专员审查。 2.合同主体资格审查： 2.1订立合同的主体资格是否合法和适当 2.2签订合同主体需为： 依法成立的法人或其他组织。 法人依法设立并领取营业执照的分支机构。 未领取营业执照的法人的分支机构、职能部门如有法人的合适充分的授权。 厂家代理商是否具有代理人身份和代理资格，代理行为是否超越了代理权限，代理权是否超出代理期限。 3.签约人合法性 签约人是法定代表人的，应出具法定代表人身份证明书；签约人是委托代理人的应出具授权委托书；委托书有公司盖章，法定代表人签字 3.1资质文件 营业执照（注册资本额----经营范围---年检）-----税务登记证---组织机构代码证 生产许可证（若存在）---代理资质证或授权（若存在）---特种经营许可证（若存在） 3.2如果是企业法人所属的分支机构，可以在授权范围内，以其所属的企业法人名义签订合同，审查时，应同时调查其所属的企业法人主体资格。 3.3担保人的资质。 3.3.1是否具有民事行为能力； 3.3.2是否具有代为清偿债务能力； 3.3.3下列人员不能成为保证人：国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人分支机构（除法人单位的书面授权外）、职能部门。 3.3.4其他要求 新增供应商，付款方式对公司具有一定风险的，同时，应审查其信誉情况，具体可要求合同承办部门出具资信情况调查报告。 4.合同可行性审查 4.1 可行性审查定义：根据自身、对方企业的条件和能力，分析、预见、判定合同能否履行，保证合同的顺利履行。 合同内容审查 4.2主要审查项目：商业信用；生产供货能力 支付能力 4.3合同内容审查 4.3.1合同名称： 符合相关法律规定 同公司制度规定的要求一致性； 同合同内容一致性； 协议、契约、合约，都是合同 开始 发生合同业务 进行业务合同谈判 起草合同 修改合同 部门负责人初审 财务部审查 是否符合要 否 否 是 是 否 是 接下页 行政总监审核 法务专员审查 是否符合要 是否符合要
合同审查工作主要流程
详细说明：如公司拟购买一个产品，与对方签署《采购合同》，业务部门应确认权利义务符合商务谈判内容，并能够履行而且无明显的书写错误（如付款的期限错误、付款账号错误等）后征询财务、技术等相关部门征询意见后，将《采购合同》提交到法律事务部审核。 原合同如下： 采购合同 合同编号： 买受人(甲方)： 出卖人(乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律法规规定，本着平等互利、诚实信用、等价有偿的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方采购产品事宜，订立本合同。 二、权利瑕疵担保： 乙方应保证对所供产品拥有合法的所有权，且该产品上没有设臵抵押及担保等权利；并保证所提供产品未侵犯他人专利或其它非专利智力成果及商业秘密。如乙方提供的产品引起侵犯他人专利或其它非专利智力成果、商业秘密情况的，由乙方承担侵权责任。因乙方侵权
导致甲方合同目的无法实现或造成损失的，由乙方依据本合同的约定承担违约责任和赔偿责任。 三、付款方式 1、甲方于本合同生效后向甲方支付合同总金额的30%作为定金； 2、甲方于乙方交货后向乙方支付至合同总金额的60%； 3、剩余10%于质保期满后支付。 乙方财务账户信息： 开户行： 银行地址： 账号： 公司名称： 四、交货： 1、交货方式：乙方送货。 2、交货地点：甲方办公地址。 五、所有权及风险 产品的所有权与风险自乙方发货时起转移给甲方。 六、验收和售后服务 1、乙方按合同要求将产品送达甲方指定地点后，甲方应对产品的包装和数量进行初步验收，若有异议应于收货后5个工作日内提出，甲方应及时予以补足、更换；初步验收合格后，乙方若发现产品存在质量问题应立即提出，乙方及时予以更换。上述所需费用均由乙方自行承担，若造成交货迟延的，乙方承担违约责任。 2、售后服务：负责三年保修。 七、违约责任： 1、甲、乙双方中任何一方违反本合同的，在接到利益受损一方发来的违约通知后3日内仍未有效纠正违约行为者，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。 2、如在乙方交付定金后，甲方未按照约定交货的，乙方应返还甲方定金12265元。 3、如乙方不履行本合同义务，应按本合同总金额的10%向甲方