执行状况
分数
3分
执行状况
评分内容
交付仓管验收员 0分
项目 满分
得分
交付供应商
3
确实执行 0分
未确实执行 5
确实执行 0分
未确实执行 3
确实执行 0分
未确实执行 3
确实执行 0分
未确实执行 3
确实执行 0分
未确实执行 3
4
SOP 稽 核 评 分 标 准
项目 编号
项目
检查内容
抽查 范围
评分内容
项目 满分
1
商品 保质期 查核
已过保质期 但仍在排面销售之商品
50
过保质期品项
分数
5分
过保质期品项数
无过保质期品项 有过保质期品项
0分
5
错误品项数
0-1
2-3
4-5
≥6
市调人员价格市调 准确性查核
分数
3分
2分
1分 0分
3
实际错误品项数
50
缺失品项数
0-1
2-3
4-5
≥6
有价格之品项实际缺失
分数
查核
3分
2分
1分 0分
9
收货作业查核
第一关、文件审核 收货验收单是否直接交付仓管验货员 第二关、商品验收 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 仓管人员是否确实进行验收商品 生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方
会点 第三关、商品复查， 仓管课长是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第四关、收货稽核 防损稽核人员是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第五关、电脑输入（仓管） 验收单收货数量是否与电脑中 已输入数量一致 第六关、文件复查（会计） 实际收货数量、货号与Keyin资料是否确实复查 验收单各栏位签名是否齐全
汇总表(营运部使用)>（如附表五）中，周五17：00之前将复印件
交于部门经副理，由经副理对异常品项追踪处理。
2、商品临近警戒点操作：
(1)陈列和销售时保证先进先出。
(2)对离警戒点7日左右的高库存商品，联络采购或友店，在警戒点
之前申请转货处理。即分店转货作业中，转出商品的保质期必
须符合以下标准：
①保质期在1年以下的，不低于1/3.(例：保质期3个月，低于
执行状况
一个月 行程
分数
2分
执行状况
确实执行 0分
未确实执行 2
5
循环 盘点
循环盘点初盘是否确实执行
执行状况
30 分数
2分
执行状况
确实执行 0分
未确实执行 2
课长是否复盘与初盘 之间有重大盘点差异
重大
执行状况
差异 分数
2分
品项数
执行状况
确实复盘 0分
未确实复盘 2
卖场
缺货品项数 0-3 4-6 7-910-1213-1516-18 19-21 22-24 ≥25
6
排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核 缺货 分数
8分 7分 6分 5分 4分 3分 2分
（已排除当日有销售品项） 缺货 查核
S111缺货报表新增品项 盘点数量准确性查核
总 排面空洞且无暂时 品项数 缺货卡品项数
执行状况
30 分数
2分
0 1分
1 0分
1分
0分
8
≥2 2
执行状况
5
SOP 稽 核 评 分 标 准
市调流程：
（一） 每周三上午物流管理部将S831访价报表交各课。
（二） 每周三下午各课课长安排人力进行市调（课级与理级干部每 二周中至少须亲自市调一次），于当天将市调结果交物流管理部输入
电脑后列印S832市调报告〈一〉报表
每周四上午课长在S832报表上填写建议售价。由部门经理审核建议 价后交物流管理部，输入电脑并列印S833市调报告〈二〉报表，同 时由物流管理部标示出负毛利品项。
执行状况
分数
2分
一周
执行状况
单据
执行状况
分数
2分
执行状况
15
精品小仓 精品小仓品项数量 库存查核 准确性查核
不符品项数
30 分数
3分
执行状况
料位品项位置正确性查核 后仓
16
库存 管理
查核 料位品项数量准确性查核
不符料位数
30个 料位
分数
3分
执行状况
不符品项数
30 分数
2分
执行状况
会计人员是否规范要求
负库存作业查核
查核内容:负库存品项库存调整数量之准确性查核 使用报表:S806负库存商品明细报表。（每日列印，保存一月）
目的：了解负库存产生原因，及时处理，以准确电脑库存提升商品管 理水准
负库存检查(根据当日S806报表):
(一)检查报表签字情况.
(二)检查负库存盘点情况.
(三)检查负库存库存调整情况并查明原因.
项目 编号
项目
检查内容
抽查 范围
评分内容
项目 满分
得分
执行状况
S809报表/S809-1/S809-2 陈列查核
50 分数
2分
7
滞销品 查核
执行状况 执行状况
新增滞销报表品项盘点数量准确性查 核
30
分数
3分
执行状况
0 1分
0-1 2分
1-2 0分
≥3 2
2-3
4-5
≥6
1分
0分
3
8
负库存 作业 查核
得分
外仓
执行状况
未跳号
跳号
保管内、外仓单据是否跳号
一个月 分数
1分
单据
执行状况
0分
1
外仓 4 作业 外仓登帐准确性查核
查核
30 分数
执行状况 2分
执行状况
0 1分
1-2 0分
≥3 2
外仓品项库存准确性 查核
30 分数
执行状2
是否按营运处规定之盘点行程 完成盘点作业
10、新品出样查核 11、大拇指大润发陈列查核 12、商品等级查核 13、POP作业查核 14、折扣标签查核 15、精品小仓库存查核 16、后仓库存管理查核 17、IC卡/券作业查核
2
店别:
项目 编号
项目
检查内容
SOP 稽 核 评 分 标 准
抽查 品项数
评分内容
日期：
项目 满分
得分
1个月的不可转货；保质期6个月,低于2个月的不可转货；
保质期12个月，低于4个月的不可转货。)
②保质期在1年以上的，不低于1/2。(例：保质期2年，低于
1年的不可转货.)
3、商品过警戒点但未到下架点操作：
(1)陈列和销售时保证先进先出。
(2)与采购或供应商沟通，期望以买赠、试吃试饮或其它活动迅速
消化库存。
(3)对切货或无法退厂退库商品联络采购降低销售。
4、过下架点操作：
(1)对未过保质期商品退厂、出清。
(2)对已过保质期商品退厂、报废。
8
市调查核
目的：透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与
陈列，以维护分店竞争力。
市调类型：一、 敏感品项市调。二、 非敏感品项市调。
三、 全品项市调。
抽查 范围
第一关、文件审核 收货验收单是否直接交付仓管验货员
第二关、商品验收 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 仓管人员是否确实进行验收商品 生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门 员工和防损人员三方会点
交付对象
分数
3分
验收单交接对象
执行状况
分数
5分
执行状况
D 第三关、商品复查，
3
收货 作业
S
仓管课长是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验
3
2 市调
实际缺失品项数
查核
未缺失品项数
0-3
4-6 7-9 ≥10
缺失品项实际未缺失 查核
50 分数
3分
2分
1分 0分
3
实际未缺失品项数
错误品项数
0
1
2
≥3
ALC输入人员KEY IN 准确性查核
100 分数 实际KEYIN
3分
2分
1分 0分
3
错误品项数
3
项目 编号
项目
检查内容
SOP 稽 核 评 分 标 准
SOP 稽核标准培训
目的：为确保分店基础工作的全面
准确执行,稽核分店主管检查 工作的真实性和准确性.
落实基本功夫是成功 做好工作的不二法门
1
SOP 稽 核项目
1、商品保质期查核 2、市调查核 3、收货作业查核 4、外仓作业查核 5、循环盘点 6、缺货查核 7、滞销品查核 8、负库存作业查核 9、非常品作业查核
保质期警戒点及下架点规范：
保质期 3个月 6个月 12个月 12个月以上
警戒点 30天 60天 120天 180天
下架点 20天 20天 30天 30天
营运部门检查及处理：
1、每档第二周周一至周三营运部门各课课长根据S601检查商品保质期。
在检查过程中，将过警戒点的商品填写在<标准商品保质期检查异常
1分
0分
3
POP 13 作业 POP是否按SOP规范放置
查核
不符品项数
50 分数
3分
实际不符品项数
0-3 2分
4-6
7-9 ≥10
1分
0分
3
6
项目 编号
项目
检查内容
SOP 稽 核 评 分 标 准
抽查 范围
申请列印控制表查核
折扣 （各栏位签名）