批准换料、补发欠货申请
换料、补发 通知单
修改销售订单 并手工开具送货单
产品出货控制 流程
送货单
仓仓 管库 员课
备料并通知物流送货
产品出货控制 流程
送货单
送物 货流 员部
送货并回收送货单
产品出货控制 流程
送货单
结束
业务接单、确认流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出订货要求
传真/电话录音
业客客业 务服户务 文人经部 员员理
接单并登记
订单记录表
客业计生 户务划管 经部课部 理 长
库存是否足够？ 否
研物业生 究流务管 所部部部
是
评审订单、确定交期
订单评审表
生业 管务 部部
回复客户交期
客 户
客户同意？
否
传真/电话录音
是
签订销售合同 客业 户务 经部 理 下达订单通知 产品价格表 销售合同 订单通知
订单变更控制流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出变更要求
传真/电话录音 来图、来样
客客业 服户务 人经部 员理
接收并登记变更要求 订单变更 纪录表 是否是技术变更？ 是
技 术 部 否
通知物流装车 并办理出库手续
是
送货单
客 户
验收通过？ 是
否
存在质量问题？ 否 客户收货异 常处理流程
送货单
仓仓 库库 文课 员
回收送货单或客户收货单 并移交业务部
送货单
业业 务务 款会计工 作流程
送货单
结束
客户收货异常处理流程
部门/责任人 工作流程 记录收货异常情况 （错料、欠料或多余料等） 反馈异常信息， 请求客户专员协调处理 支持性文件 记录/表格
产品入库清单
业客业 务户务 文经部 员理
与客户确定送货 日期和数量
送货通知单 备货单
开手工送货单并在ERP中 录入、打印销售订单
客户确认单
仓生 管管 员部
备货并通知品质 检验员检验
出货报检单
品 质 部
检验合格？ 是
否
不合格品控 制流程
出货检验控制 流程 不合格品控制 流程
检验报告单 不合格报告
仓生 管管 员部
否
设计变更控制 流程
否
设计变更控制 流程
技术更改 通知单
生 管 部
生产计划 变更控制流程
生产计划变更 控制流程
生产计划 出货计划
客 户
客户同意？
传真/电话录音
是 客业 户务 经部 理
下达订单变更通知
订单变更通知
订单出货管理流程
部门/责任人 计生 划管 员部 工作流程 支持性文件 记录/表格
通知订单完工入库
送物 货流 员部
工作联络单
客客业 服户务 专经部 员理
调查异常原因，并与 客户确认变更条件
产品变更 确认表
客 户
要求永久变更？
是
产品变更 确认表
技技 术术 员部
否
设计变更控制 流程
设计变更控制 流程
技术更改 通知单
客业 户务 专部 员 业业 务务 经部 理 业业 务务 文部 员
申请换料或补发欠货
换料、补发 通知单