1、目的为进一步依法规范XX 公司（以下简称公司）项目承包管理，加强服务承包管理工作，提高工作效率和工作质量，控制成本，有效防范安全和质量事故，依据国家法律、法规，结合公司实际制订本制度。

2、适用范围本制度适用于公司及分公司外包项目供应商的管理。

3、职责3.1经营部3.1.1负责制订公司供应商管理规章制度。

3.1.2负责组织供应商库的建立和管理，以及信息的动态维护管理。

3.1.3负责指导、监督和检查各部门供应商管理工作。

3.2实施部门3.2.1贯彻落实公司供应商管理规章制度；3.2.2负责本部门供应商信息的动态维护；3.2.3参与供应商推荐、考评等管理工作；3.2.4负责本部门供应商资料、档案管理工作。

四、管理内容与办法4.1 准入管理4.1.1公司供应商实行准入制度，准入必须具备的基本条件：4.1.1.1具有法人资格；4.1.1.2具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；4.1.1.3 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；4.1.1.4具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集团公司、公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；4.1.1.5具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力；4.1.1.6公司规定具备的其他条件。

4.1.2公司供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。

4.1.3 提供经国家有关部门或集团公司认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。

4.1.4 各部门不得对同一供应商重复准入。

4.1.5 生产特种劳动防护用品的供方首次进入公司时，应提供有效的特种劳动防护用品安全生产许可证。

经营特种劳动防护用品的供应商应提供特种劳动防护用品定点经营证书。

4.1.6 制造、销售计量器具的供应商首次进入公司时，应提供国家或地方人民政府颁发的有效制造计量器具许可证。

4.1.7 生产、销售实行质量认证或者型式认可制度的消防产品的供方首次进入公司时，应提供质量认证证书或者许可证书。

未纳入质量认证或许可制度管理范围的消防产品，应经过国家法定检验机构检验合格。

4.2 准入程序4.2.1 供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。

4.2.2申请准入的供应商自愿填写《供应商准入申请表》（附件1），并按照《供应商准入资料清单》（附件2）提供有关资料，经推荐部门填写《供应商准入推荐表》（附件3）后报公司经营部。

4.2.3 各部门依据权限负责组织供应商准入申请资料预审，依据权限可组织对申请准入的供应商进行现场考察，并形成考察报告。

考察报告作为供应商评审的一项重要依据。

现场考察应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。

供应商出现下列情形之一的，不予预审：4.2.3.1上报资料不全或不符合要求的；4.2.3.2提供虚假的业绩证明或其他资信资料的；4.2.3.3有经营诚信、职业道德不良行为的；4.2.3.4供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。

4.2.4 根据业务需要，各部门应成立供应商评审机构，由相关部门代表、相关技术和商务专家等组成，对各部门供应商准入进行评审。

4.2.5 各部门评审机构按照《供应商准入评审项目和内容》（附件4）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场考察报告进行评审。

各部门评审机构依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和准入供应商推荐名单。

4.2.6 各部门将通过预审的供应商上报公司经营部。

4.2.7 公司经营部，负责对各部门推荐准入的供应商推荐名单进行核准确定。

4.2.8 通过核准的供应商办理《供应商准入证》（附件5）（以下简称“准入证”）及其他相关手续。

4.2.9 公开招标中标的供应商，可填写《供应商准入申请表》，并提交中标通知书复印件，直接获得准入资格。

4.2.10 已准入供应商可变更准入产品。

增加或减少产品或服务时应填写《供应商增加或减少准入产品或服务范围申请表》（附件6），增加产品或服务时只需由公司经营部审核资质文件及由推荐单位提供《供应商准入推荐表》；减少产品或服务时按照信息录入、准入证减项的程序进行。

4.3 准入证4.3.1 公司供应商必须办理准入证。

准入证由公司经营部统一制作并发放，在公司范围内均具有效力。

4.3.2 准入证实行有效期制，有效期为五年。

4.3.3 准入证有效期限内，公司经营部每年对已核发准入证的供应商组织一次年审。

年审合格的，加盖年审合格印章。

未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。

年审内容主要包括：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业产品生产或销售许可证、上一年度业务发生情况、有关质量方面的验证资料等。

以上文件需要提供有效期内的正本文件的复印件并加盖部门公章。

4.3.4 准入证不得涂改、伪造、出借或转让，否则无效。

在有效期内准入证丢失或破损无法使用的，应向经营部提出申请，由发经营部核实后予以补发。

4.4考核评价4.4.1 各部门采用日常管理和年度考评相结合的方式，对供应商实行考核评价。

4.4.2 日常管理由各部门组织进行。

各部门在采购和使用过程中对供应商质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时填写《供应商质量、服务及违规问题记录表》（附件7）发出整改通知单，并及时报公司经营部。

4.4.3 公司经营部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考评，考评结果作为供应商分级和准入证年审的依据。

4.4.4 根据考评结果，对供应商实行分级管理。

考评合格的分A、B、C三级管理。

得分90分以上为A级供应商；60分至90分之间为B级供应商数量，60分以下为C级不合格供应商，考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。

4.4.5 供应商年度考评各部门依据考评情况，对供应商进行打分，收集并汇总本部门的《供应商评审汇总表》（附件8），报公司经营部完备案。

4.4.6 供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；非不可抗力原因，单方面变更合同的；售后服务未达到合同要求的；连续三年无供货交易的。

4.4.7 供应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。

依问题严重程度，中止期为一至二年。

4.4.7.1非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；4.4.7.2质量出现较大问题的；4.4.7.3违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家的。

4.4.8 供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。

被取消准入资格的供应商五年内不得准入。

4.4.8.1年度考评不合格的；4.4.8.2骗取准入证的；4.4.8.3不履行或不当履行合同义务造成公司或各部门重大经济损失的；4.4.8.4有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；4.4.8.5出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；4.4.8.6有贿赂公司及各部门员工行为的；4.4.8.7其他违法违规行为的。

4.4.9 供应商准入、考评、年审等信息应由公司经营部组织各部门按《供应商信息表》（附件9）所列内容及时整理，并录入公司供应商库。

供应商基本信息变更时，应向供应商管理部门提出变更申请并提供所需材料，由供应商管理部门按权限进行变更，并及时将变更信息录入供应商库。

五、附件附件1：《供应商准入申请表》附件2：《供应商准入资料清单》附件3：《供应商准入推荐表》附件4：《供应商准入评审项目和内容》附件5：《供应商准入证》附件6：《供应商增加或减少准入产品或服务范围申请表》附件7：《供应商质量、服务及违规问题记录表》附件8：《供应商评审汇总表》附件9：《供应商信息表》附件1注：①所有信息必须真实填写，如虚填一经查出，取消供应商准入资格。

②如代理商申请准入，需填写制造商的管理体系认证及许可证情况。

申请单位：（公司公章）申请人：（法人/授权代理人签字）填表日期：年月日附件2供应商准入资料清单一、法定代表人声明二、法定代表人证明书原件三、法定代表人身份证复印件四、法定代表人委托书原件五、被委托人身份证复印件六、企业基本情况表七、营业执照复印件八、税务登记证复印件九、组织机构代码复印件十、工作人员表十一、最新审计报表十二、近三年企业业绩（附相关合同复印件）十三、企业简介（如有）十四、ISO认证复印件（如有）十五、相关许可证复印件（如有）十六、相关授权书复印件（如有）十七、相关资质证书复印件（如有）十八、企业现场照片（如有）十九、相关奖状、荣誉证书（如有）备案资料说明：应提供一份加盖公章扫描的电子版，二份纸质版加盖公章（装订成册）。

第一至十项为必须提交。

工作人员表（注：只需附加与我司有业务来往的工作人员的工作证件及身份证复印件，设备类、外墙清洗、水池清洗及消杀除四害等有专业技术要求的必须提交专业上岗证）附件3供应商准入推荐表附件4供应商准入评审项目和内容以此表为基础，具体评价可视情况做适当的合理调整。

附件5 供应商准入证准入部门负责人：准入单位法定代表人：准入单位：（盖章）：附件6注：①申请增加的产品或服务需提供相关资料，证实有能力或符合经营范围。

②申请增加的产品或服务的需有《供应商准入推荐表》申请单位：（公司公章）申请人：（法人/授权代理人签字）填表日期：年月日附件7供应商质量、服务及违规问题记录表供应商名称：填表单位负责人签字：1供应商评审汇总表。