方针目标指标和管理方案
QB/JTGS-CX-03
1 目的
为了建立、实施与改进公司的管理体系，贯彻管理方针，确保公司所确立的管理
目标、指标的实现。

2 适用范围
适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更换与实施。

3职责
3.1 公司总经理批准公司目标、指标。

负责为目标、指标与管理方案的实施提供资源。

3.2 公司管理者代表组织公司目标、指标的制定，并负责监督目标、指标的实施与分
解。

3.3 公司安全质量部是本程序的主责部门。

3.4 公司工程技术部负责审批项目经理部/分公司所制定的工程项目目标、指标与管理
方案，并监督、验证事实上施的有效性。

3.5 公司办公室负责机关办公区目标、指标与管理方案的制定与实施，公司主管领导
审批。

3.6 公司各部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责目标、指标与管理方案的具体
实施。

4 工作程序
4.1 目标与指标
4.1.1 目标与指标的制定
4.1.1.1 公司安全质量管理部根据“三标一体”管理方针、法律法规与其他要求、工程质
量、重要环境因素／重大危险源、风险因素、经济与技术的可行性、利益有关方
的意见与上一年度目标、指标完成情况等提出公司年度目标、指标，经管理者代
表审核后，报公司总经理批准生效。

4.1.2 目标与指标的制定应考虑下列几个方面：
a)管理方针的内容；
b)有关法律、法规及其他要求；
c)公司的工程质量、重要环境影响因素／重大危险源、风险因素；
d)来自有关方的信息与要求；
e)工程质量的改进、环境行为的持续改进与污染预防的承诺，职业安全劳动保
护行为的持续改进；
f)可选择的最佳技术方案，与经济上、运作上的可行性；
g)实施的进度，与可调整性的要求；
h)目标应逐层分解，量化后纳入各有关职能部门/单位，即目标明确、指标具体
可测量。

4.1.3 目标与指标的更换
4.1.3.1 在管理方针、有关法律法规及其他要求与管理方案的进度状况与有关外界因素等
发生变更时，目标与指标应重新评审与修订。

4.1.3.2 具体工程项目的目标与指标由公司项目经理部/分公司项目部修订，报公司/分公司
工程技术部门审批。

涉及公司的目标与指标修订时由公司安全质量管理部进行修
订，经管理者代表审核后报公司总经理批准后生效。

4.1.4 目标与指标的宣贯
4.1.4.1 通过发文、内部会议、互联网、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技
术人员与操作员工进行目标、指标的宣贯。

4.1.4.2各级单位/部门应组织对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清晰明白
公司、本单位/部门的目标与指标，并付诸实施。

4.1.5 目标与指标的公开
有关方或者公众要求公开公司的目标与指标时，需通过公司总经理审批。

4.2 管理方案
4.2.1 管理方案的编制
4.2.1.1公司工程技术部根据公司《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》与公司目标、
指标，对公司能够操纵或者可望对其施加影响的重要环境因素与重大危险源制定
管理方案，报公司管理者代表批准后，组织实施；工程项目中的管理方案由公司
项目经理部/分公司项目部根据本项目《重要环境因素清单》、《重大危险源清
单》与目标、指标进行编制，经项目经理审批后实施，并报公司/分公司工程技
术部门备案。

办公区内管理方案由各级机关行管部门根据目标与指标编制，消防
安全的管理方案由公司公安所编制，报主管领导审批后实施。

4.2.1.2 环境管理方案应涵盖与实现目标与指标有关的全部可能的活动(包含设计、采购、
生产、储存、运输、设备维修、动力、节能降耗、绿化、排污、噪音、废弃物处
理、后勤等)、资源及具体措施。

4.2.1.3 职业健康安全管理方案应考虑与实现目标与指标的有关作业场所、过程、装置、
机械、作业组织的设计，包含人力的配置。

4.2.2 管理方案要紧包含下列内容：
a)根据的目标与指标；
b)方法措施、技术手段；
c)责任部门或者岗位；
d)预算经费；
e)开始时间与完成时间；
f)验证时间等。

4.2.3 管理方案的更换
当措施发生变更，目标、指标变化或者公司的活动、产品、服务或者运行条件发生变化等情况需要更换管理方案时，由更换申请者以《文件修改通知单》的
形式提出申请，原审批单位或者人员批准后按《文件操纵程序》进行更换。

4.2.4 管理方案的实施与监督验证
公司职能部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责方案具体实施。

公司工程技术部按《环境、职业健康安全管理绩效监视与测量程序》负责对管理方案
的实施进度与效果等进行监督与验证，验证时间参见管理方案。

4.3 目标、指标的监测
4.3.1 公司安全质量管理部每半年对职能部门与施工现场的目标、指标实施情况进行检
查，并做好记录。

4.3.2 公司安全质量管理部每年12月底对体系目标、指标的完成情况以书面的形式向管
理者代表汇报，并提出下一年目标、指标的修改意见。

5 有关文件
5.1 《环境因素识别与评价程序》QB/JTGS-CX-04
5.2 《危险源辨识、风险评价与操纵程序》QB/JTGS-CX-05
5.3 《文件操纵程序》QB/JTGS-CX-01
5.4 《环境、职业健康安全管理绩效监视与测量程序》QB/JTGS-CX-19
6 记录
6.1目标指标
6.2(环境)职业健康安全管理方案J3-1
6.3环境目标、指标计划表J3-2
6.4职业健康安全目标计划表J3-3
文件编制：
文件公布时间:
（环境）职业健康安全管理方案J3-1
环境管理目标、指标计划表J3-2
编制人：日期：批准人：日期：
职业健康安全目标计划表J3-3
编制人：日期：批准人：日期：。