前言
为了更好地规范公司采购行为，满足生产和保障需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

一般采购流程：
1、各部门根据需要填写采购申请单，由各部门主管负责人签字，经总经理审批后每周一、周四下午交至供销部办公室；
2、供销部于每周二、周五进行采购；
3、供销部务必保证所购材料的质量满足生产需要；
4、所购材料由仓管进行统一管理。

特殊采购：
配件外协加工：
外协加工件执行加急采购程序。

公司采购过程中所产生的书面资料或电子文档材料，均应作为采购档案做好保管工作。

本规定自年月日开始试行，对于本规定未能列入的特殊情况采取一事一议的办法进行。

第一章供销部采购组织责权1.供销部的职责
2.供销部采购工作的权力
第三章供销部组织责权
1.采购申请提出及审批权限规定表
4.材料采购记录表
日期：年月日
7.采购计划审批流程图
第四章供应商开发1.供销部职责
2.供应商基本资料表
3.合格供应商列表
日期：年月日
确认：审核：填表：
4.供应商开发流程图
第五章采购招标流程1.采购招标流程图
2.采购招标流程说明表
第六章采购合同管理1.供销部经理的岗位职责
2.合同信息统计表
登记日期：登记人：
审核人：审批人：
3.采购合同制定流程图
4.采购合同制定流程说明表
5.采购合同执行流程图
6.采购合同执行流程说明表。