（二）职工平均人数（人） 1.在岗职工平均人数（人） 2.不在岗职工平均人数（人）
（三）期末离休人员（人） （四）期末退休人员（人） （五）劳务派遣人员（人） （六）、企业人工成本总额（不含劳务派遣费用）
1.工资总额 2.社会保险费
其中：养老保险 其中：年金（补充养老保险）
医疗保险 其中：补充医疗保险
上年度实际
合计
二级单位总部
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表格编号
本年度预算
合计
二级单位总部
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0Hale Waihona Puke 000管理表格
人工成本预算编制计划表
项
目
（一）期末职工人数（人） 1.在岗职工期末人数（人）
按岗位级次分：(1)企业负责人（人） (2)专业技术人员（人） (3)其他管理人员（人） (4)操作层人员（人）
按管理层次分：(1)各级机关人员 (2)项目人员
2.不在岗职工期末人数（人） (1)内部退养人员（人） (2)待（下）岗人员（人） (3)长期病休人员（人） (4)其他（人）
失业保险 工伤保险 生育保险 3.商业保险费用 4.福利费用 其中：非货币性福利 5.教育培训经费 6.工会经费 7.劳动保护费 8.住房公积金 9.一次性支付的住房补贴 10.技术奖酬金及业余设计奖 11.辞退福利 其中：一次性支付补偿 内部退休人员支出 12.其他人工成本 （七）、在岗职工人工成本总额 其中：工资总额 （八）、劳务派遣用工支出