人
工资总额
万元
人工成本指标
单位
上年度指标值
本年度指标指
备注
人均销售收入
元
人均利润
元
人均费用
元
人均工资
元
费用利润率
%
工资利润率
%
加班费申请表
姓名
岗位
加班日期
实际加班时数
加班内容
加班地点加Leabharlann 费起止时数
总经理:
部门经理:
人力资源经理:
本
②上年度平均人
数
③本年度计划平
均人数
④本年度计划薪
酬增长率
⑤本年度人工成
本预估
注计算公式：⑤=（①*②）X③X（1+④）。
人工成本预估计算表（人工费用率法）
单位：万元
①上年度人
工成本
②上年度销
售额
③上年度人 工费用率
④本年度计划
人工费用率
⑤本年度计划
销售额
⑥本年度人
工成本预估
注计算公式：③=①*②；⑥⑤。
部门工资预算表
序号
岗位名称
职位工资
绩效工资
福利
津贴
奖金
总额
人工成本预估计算表（劳动分配率法）
单位：万元
①上年度人
工成本
②上年度附
加价值
③上年度劳 动分配率
④本年度计划
劳动分配率
⑤本年度计
划附加价值
⑥本年度人
工成本预估
注 计算公式：③二①-②；⑥⑤
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）
单位：万元
①上年度人工成
人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）
单位：万元
①上年年初 平均工资
②上年年末 平均工资
③上年度薪 酬增长率
④本年度计划
薪酬增长率
⑤本年度 计划销售额
⑥本年度人
工成本预估
注 计算公式：③二①-②；⑥⑤
人工成本分析表
人工成本相关数据
单位
上年度数据
本年度数据
备注
销售收入
万元
费用总额
万元
利润总额
万元
在岗人数