2分
2分
分包管理
对分包单位管理（含交底、进度控制、质量、安全管理）情况
4分
4分
工
程
验
收
隐 检
隐蔽工程检查制度、检查程序、检查签认的手续、随工签认情况
4分
3分
监理例会多次强调
验评资料
分项分部质量验评的程序、流程、资料、签证等情况
4分
2分
监理例会多次强调
关键节点
关键节点、关键工序按备案制要求执行情况（内业、外业，小结，资料，检查结论，四方签认和质监站意见回复等）
施 工 单 位 质 量（内业）检 查 评 分 表
标段：**号线**标站段名称：施工单位：********************
检查项目
检 查 内 容
标准分
实得分
备 注
施
工
准
备
标书合同
现场所有合同文本（含分包合同）及招标、投标文件，
4分
4分
开工许可
施工许可证和报监手续
2分
0分
工地例会提出
施 组
施组编写内容、深度、审批手续、执行情况、针对性、承诺兑现、修改情况
计量器具配备、使用、日常检验、校验和管理情况
3分
3分
测 量
测量仪器设备配备、检验、校验、管理和现场测量、复核、记录、保管情况（含结构和地面沉降观测）
3分
3分
大型机具
大型设备进场报验、使用、校检和管理情况
3分
3分
基本制度
三检制等基本制度建立、执行和运转情况
3分
3分
施工日志
是否按施工日志记录要求记录、检查
2分
2分
施
工
过
程
交 底
设计技术交底四方签认及会议纪要闭环情况
2分
/
关键工序交底纪要及闭环情况
2分
2分
作业指导书层层交底到作业人员的记录
2分
2分
按图施工
执行设计文件、按图施工情况
2分
2分
变更设计手续及签认情况（因施工失误而引起的变更有一处扣2分，累计迭加，不受标准分限制）
4分
/
执行标准
执行强制性标准、施工规范情况（违反强制性标准或规范有一处扣1分，累计迭加，不受标准分限制）
4分
4分
施工方案
编写内容、审批手续、合理性、可操作性、针对性
3分
2分
有监理审批意见
质量计划
合理性、可操作性、针对性
2分
2分
作业指导书编制深度、可操作性、下达、贯彻执行情况和运转痕迹
2分
2分
人员配备
与标书承诺对照、变更及批准手续
2分
2分
有项目经理变更
主要人员资格、职称审查情况、与标书是否下降
2分
1分
机具配备
与标书承诺、进场状态、审查情况
3分
3分
规章制度
规章制度建立、运转痕迹和奖惩措施
2分
2分
法律法规、强标、施工规范目录清单与实际是否相符
2分
2分
分包单位
分包单位批准手续、分包合同责任主体的合法性和时效性发现一处扣一分，累计迭加，不受标准分限制。
5分
4分
合同备案滞后
检测单位
检测单位资质（含试块、原材料检测和地面沉降、噪声等检测单位）和检测数据、资料的及时性、准确性
2分
2分
材料检验
材料进场检验情况：记录、批量、用途、见证取样记录
3分
2分
进场材料报审不及时
工程例会
工程例会提出问题整改情况
3分
3分
进度控制
施组中进度网络计划调整、修改情况、进度落实到人的手续、措施、检查、考核办法
3分
3分
标 养 室
管 理
工地标养室配备及管理情况
2分
2分
工地标养送检制执行情况
2分
2分
计量器具
2分
2分
得 分
88分
84分
检查人： 被检查单位签字： 检查日期：****年**月**日
4分
4分
备 案 制
贯彻备案制要求的执行情况
2分
2分
资料管理
工程资料专人管理、日常积累、归档情况
2分
1分
没有专职资料员
预 验 收
工程预验收：资料准备、自验记录、工程总结、合格证明书、对质监站提出问题的整改回复情况
2分
2分
工程验收
工程验收：资料准备、自验记录、工程总结、合格证明书、保修书、对质监站提出问题的整改回复情况