供应商名称： 产品名称 采购单号
□品质不合格
扣 □来料少数 款 原 □客户抱怨 因 说 □交期延误 明
□其它不良状况
制定：
材料费用
损失工时
返工费用
扣

款
客户损失
明 细
售后维修
其它费用
合计
制 定：
采购部
部 门 会 签
铧光自动化机械有限公司
供应商扣款通知单
型号规格 采购数量
单 号： 收货日期 采购交期
审 核：
工程部
品质部
审 核： 生产部
(副）总经理
供 应 商 签 认 备注：请于三天内签回，否则视同默认！
结 财务扣款执行结果： □已扣款
论 后续处理： □观察改善
□减量下单
□未扣款 □暂停下单
确认人： □禁用（永久）