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内部审核检查表
受审核部门 8.1 条款 运行策划和控制 审核员 检查内容 5、现场是否按要求设置可回收、不可回收、危险废弃物垃圾桶？有无标示？ 6、检查现场垃圾桶内的废弃物，确认有无按要求投放？ 7、是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的HSE信息？ 1、公司识别了哪些潜在的紧急事件？有无遗漏，有无制定相应的预案？ 8.2 应急准备和响应 2、常见的紧急事件如火灾、化学品泄漏等，在软件和硬件上做了哪些准备？ 3、抽问部门1－2名员名询问发生火灾时如何报警、逃生；如何正确使用灭火器。 10.2 你们部门在环境活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些措施，效果如何? 不符合和纠正措施 审核组长 检查记录 审核时间
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受审核部门 条款 本部门的环境职责有无规定？ 5.3组织的岗位、 环境职责有无得到分配、沟通与理解？ 职责和权限 抽问1－3名部门人员是否了解本岗位的环境职责。 6.1.1总则 是否了解本部门存在的环境风险？ 1、询问陪同人员，本公司识别了哪些环境因素?有无重要环境因素？ 6.1.2环境因素 2、现场检查重要环境因素是否有遗漏？ 3、询问陪同人员是否有环境因素和重要环境因素清单？ 6.2.1环境目标 哪些环境目标与你们部门有关？你们是如何理解？ 审核员 检查内容 审核组长 检查记录 审核时间
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检查结果 YEБайду номын сангаас NO N/A
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检查结果 YES NO N/A
6.2.2实现环境目 是否针对本部门环境目标制定了具体措施来确保其达标？ 标措施的策划 1、询问陪同人员是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制 程序。 7.4 信息交流 2、查看程序或相关文件中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？ 3、询问陪同人员涉及到什么样的信息交流？ 4、询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理？ 1、部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪些？ 2、是否对确定为重大环境因素建立相应的控制文件并实施？ 3、采购是否收集和确认危险化学品供应商的相关资质，面谈和查阅相关文件。 8.1 运行策划和控制 4、是否收集化学品对应的MSDS资料？