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特性 零件/ 过程名称/操作 生产设备/工装 过程编 编号 模具 号 序号 产品 过程 特殊特 性分类 产品/过程规范/公 差
10～55℃ — 8～10 10.1±2.5 HZ Z 60～65HRC 洛氏硬度计 热处理/回火 热处理电阻炉 RCM-120-9 15 16 17 硬度差 温度 网带速度 Z Z Z ≤0.8 175℃±10 15.9±2.5 HZ 温控仪
热处理电阻炉 RCM-120-9
详见热处理作业指导书 Q/ZD 01 3095 3件/小时(操作工)按过程检 验规范抽检(检验员)
操作工自检/检验记录 发现不合格品后将不合格批隔离 、检验员抽检/检验记 并上报-检验员 录
1次/批 数显仪 20件/次(操作工) 按GB/T 2828-2003"一般检查水平" Ⅰ类抽检AQL1.0(检验员) 详见抛光作业指导书 Q/ZD 01 3117
样本 评价/测量技术 容量 频率 预防
过程控制方法 探测
反应计划
产品
宽度 平行差
MZ7650 双端面磨床
05-100
磨平面
05-100
磨平面
3
外观 送料速度
无可碰伤、划卡伤、 烧伤 2.5～6.3m/min
2件/5分钟(操作工)20件/2 小时(巡检)按过程检验规 范抽检 目测
首件确认
发现不合格品后应立即停机调 操作工自检，检验员 整，并将不合格批隔离后按不合 巡检和抽检/检验记录 格品控制程序执行-操作工、检验 员
数量 标识 型号、数量
生产跟单 生产跟单 派工单 ≤0.5mT
清点数量 目测 对比确认 残磁仪
1份 1份 1份 10件 1次
每批 每批 每批 每批 每月
台帐、盘点 标识管理制度 派工单 退磁作业指导书Q/ZD 01 3098 详见作业指导书Q/ZD 01 3017 6S检查 盘点 检验员抽检
由操作工重新盘点确认-仓管员、 操作工 由检验员重新检验确认-仓管员、 检验员 退货，并重新按要求领料-领料人 、仓管员 重新退磁-操作工、检验员 重新清洗-操作工、检验员
4 05-120 滚研外径 5 6 7
外观
无黑皮、裂纹、烧伤 、振文、划伤、磕碰 伤
目测
圆度3~16波 圆度2~500波 波纹度3~16波
≤0.25um ≤0.55um ≤0.04um Y9025C 需要时检测（操作工）5件 /4小时(巡检)10件/批(抽检)
详见作业指导书Q/GY 6303/01 3003
试生产 CP001
√
生产 主要的连络人/电话： 编制日期： 修订日期：2013-07-13
零件号：6303-2RS 版次： A/2 顾客工程批准/日期(如被要求时)： 顾客质量批准/日期(如被要求时)： 组织/工厂批准日期： 其他批准/日期(如被要求时)： 方法 / / /
序号
产品
过程
特殊特 性分类
详见作业指导书Q/GY 6303/01 3003
8
气动系统最大 压力 数量
0.6MPa
压力表
1次/班
目测
重新设定-操作工、检验员 由操作工重新盘点确认-仓管员、
1 05-130 入库 2
生产跟单
清点数量
1份
每批
台帐、盘点
操作工 第 4 页，共 14 页 6S检查
标识
生产跟单
目测
1份
每批
标识管理制度
对比确认 1份
过程控制方法 频率
每批
反应计划 探测
盘点 退货，并重新按要求领料-领料人 、仓管员 按操作说明重新布料-作业员
预防
派工单
05-70
领料
1
型号、数量
热处理/上料
1
数量
目测
1份
每批
目测
2
硬度
HRC63~66 洛式硬度计
3件/小时(操作工)按过程 检验规范抽检(检验员)
操作工自检/检验记录 、检验员抽检/检验记 录 发现不合格品后将不合格批隔离 并上报-检验员
变频器
1次/班
详见作业指导书Q/GY 6303/01 3001
目测
重新设定 -操作工、检验员 第 3 页，共 14 页
D051 1件/2串（操作工）20件/2 小时(巡检)按过程检验规 范抽检
首件确认 发现不合格品后应即停机调 操作工自检、检验员 整，并将不合格批隔离后按不合 巡检和抽检/检验记录 格品控制程序执行-操作工、检验 员
D913
5 05-110 粗、精磨外径 6 7 8
外观
目测
圆度3~16波 圆度2~500波 波纹度3~16波
Y9025C
需要时检测（操作工）5件 /4小时(巡检)10件/批(抽检) 详见作业指导书Q/GY 6303/01 3002
变频器 20～200r/min
1次/班
目测
重新设定-操作工、检验员
特性 零件/ 过程名称/操作 生产设备/工装 过程编 编号 模具 号 序号 产品 过程 特殊特 性分类 产品/过程规范/公 差
2 3
沟径
Ф41.240±0.01mm
沟道椭圆度
≤2um 沟道表面丝缕均匀， 无砂轮痕迹、划伤、 磕碰伤、断丝、白点
4
沟道外观
目测
控制计划中重要特性用符号“Z”表示。
特性 零件/ 过程名称/操作 生产设备/工装 过程编 编号 模具 号 序号 产品 过程 特殊特 性分类 产品/过程规范/公 差
≤0.50um ≤0.90um Y9025C 9 10 05-240 超精外沟 11 12 波纹度3~16波 波纹度17~100波 沟曲率 粗糙度Ra 工件转速(粗) 13 Z Z ≤0.08um ≤0.007um R4.67 +0.03 0 mm 轮廓仪 ≤0.05um 25～35HZ 显示屏
方法 样本 评价/测量技术 容量 频率 预防 探测 过程控制方法 反应计划
1 3MK147B 外沟 磨床
沟径尺寸
2件/10分钟(操作工)20件/2 小时(检验员)
首件确认 发现不合格品后应立即停机调 操作工自检、检验员 整，并将不合格批隔离后按不合 巡检/检验记录 格品控制程序执行-操作工、检验 员
特性 序号
1 2
方法 过程 特殊特 性分类 产品/过程规范/公 差
14 -0.02 -0.04 G903 ≤2.5um 2件/5分钟(操作工)20件/2 小时(巡检)按过程检验规 范抽检 首件确认 发现不合格品后应立即停机调 操作工自检，检验员 整，并将不合格批隔离后按不合 巡检和抽检/检验记录 格品控制程序执行-操作工、检验 员
方法 样本 评价/测量技术 容量 频率 预防 探测 过程控制方法 反应计划
7 8
圆度3~16波 圆度2~500波
需要时检测（操作工） 10件/4小时(检验员)
设备参数记录
重新设定-操作工、检验员
抛光机Q326C
1
外观
无毛刺、黑皮等
目测
操作工自检、检验员 抽检/检验记录 不合格品由操作工重新按工艺加 工-操作工、检验员 目测
05-90
抛光 2 时间 磨料与套圈比 例 15分钟 设定 — —
3
—
称重
—
—
控制计划中重要特性用符号“Z”表示。
零件/ 过程名称/操作 生产设备/工装 过程编 编号 模具 号
序号
产品
过程
特殊特 性分类
产品/过程规范/公 差
反应计划 评价/测量技术 容量 频率 预防 探测
发现不良品时首先应通知部门主 管，将该不良品单独隔离后再通 知品保部-操作工
05-190
磁粉探伤（委外检 测）
磁粉探伤机
1
裂纹
Z
无裂纹
目测
100%
每批
见作业指导书
检验记录
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1 05-200 入库 2 05-210 05-220 05-230 领料 退磁 退磁机 轴承零件清洗机 OHL-1A 1 1 1 残磁
6
加热温度
Z
816～818℃±10
温控仪
1次/批
设备参数记录
重新设定-操作工、检验员
7 8 9 控制计划中重要特性用符号“Z”表示。
网带速度 油槽温度 油槽提升机速 度
Z
16.0±2.5 HZ 75～95℃ 10.1±2.5 HZ
数显仪 1次/批 温控仪 数显仪 设备参数记录 重新设定-操作工、检验员
3 4 05-80 热处理/淬火 热处理电阻炉 RCM-120-9 5
硬度差 金相组织
≤0.8HRC 1~4级 金相显微镜 1件/批 检验员抽检 详见热处理作业指导书 Q/ZD 01 3095 操作工自检、检验员 抽检/检验记录
变形量
椭圆度≤0.06mm
D051
10件/小时(操作工)按GB/T 2828-2003"一般检查水平" Ⅰ类抽检(检验员)
清洗
清洁度
含污量
清洁度试验
检验记录单
1 3MZ329G 外沟 超精机 05-240 超精外沟
超削量
9～12um D923 2件/10分钟(操作工) 20 件/2小时(检验员) 首件确认 发现不合格品后应立即停机调 操作工自检、检验员 整，并将不合格批隔离后按不合 巡检/检验记录 格品控制程序执行-操作工、检验 员
需要时检测（操作工）5件 /4小时(检验员) 详见作业指导书Q/GY 6303/01 3004 1次/班 目测 重新设定-操作工、检验员
每批 每批 每批
台帐、盘点 标识管理制度 派工单 6S检查 盘点
由操作工重新盘点确认-仓管员、 操作工 由检验员重新检验确认-仓管员、 检验员 退货，并重新按要求领料-领料人 、仓管员 —