双重预防体系建设运行考核制度
第一章总则
第一条为落实安全生产法律法规、各级政府及公司有关管理要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防
体系”）规范建设与责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全生产态势平稳，制定本规定。

第二条本考核制度是集团公司双重预防体系建设和运行情况的基本要求，作为双重预防体系建设和运行的考核依据。

第三条安全生产管理部负责本制度的制定，根据日常检查情况，定期对各单位双重预防体系建设及运行情况进行运行考核，提出考
核意见，并定期将考核情况汇总上报集团公司领导审定。

第四条本制度适用于集团公司各单位双重预防体系奖惩考核。

第二章体系建立与考核
第五条各单位要按照集团公司《双重预防体系建设行动方案》、
《双重预防体系建设实施细则》、《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、《考核奖惩制度》要求及规定，规范建立各自双重预防体系并形成文件资料。

对未按要求建立双重预防体系的单位处以5000 元罚款。

第六条各单位要成立以项目负责人为组长的双重预防体系建设领导小组，制定各岗位双重预防体系职责以及具体实施步骤。

统筹组织和落实各自双重预防体系建设工作，确保双重预防体系规范建设。

对未成立以项目负责人为组长的组织机构或未有效组织落实的单位，给予相关单位负责人2000 元罚款。

第七条各单位要建立符合本单位实际的双重预防体系建设实施方案、安全生产分级管控和隐患排查治理制度、教育与培训制度、作业指导书等相关制度，并严格落实双重预防体系建设运行制度，合理确定风险分级管控和隐患排查治理的方法及要求。

对未按要求建立相关管理制度的，按制度每缺失一项罚款1000 元。

第八条风险分级管控要形成：作业活动风险点清单、设备设施风险点清单、作业场所风险点清单、风险评价记录表、风险控制措施评审记录表、风险分级管控清单、重大风险管控统计表及相应培训与教育记录。

隐患排查治理要形成：隐患排查清单、隐患排查计划、隐患排查记录表、隐患整改通知书、隐患整改反馈单、隐患排查治理情况汇总表及相应培训与教育记录。

对风险分级管控、隐患排查治理相应清单及表格缺项的，按每缺失一项罚款500 元。

第九条各单位要按照《河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准》及集团公司《双重预防体系建设实施细则》有关要求，在项目显著位置（十牌两图附近）设置风险分布图、作业风险比较图、重大风险公告栏并按要求进行风险点情况标注；在项目各级风险点部位设置风险点告示牌，明确风险点等级与责任人；制作并发放“岗位风险告知卡”发放给作业班组长并将告知卡放大悬挂于相应作业区域，结合安全技术交底、安全教育与培训、班前3 分钟等形式告知作业工作岗位风险告知卡内容，留存相关教育与培训记录、影像资料等备查；在施工现场作业面、主要通道口部位悬挂安全警示标志。

风险分布图、作业风险比较图、重大风险公告栏、岗位风险告知卡每缺失一项罚款1000 元，现场图牌与评价表、风险分布图不符的每项罚款500 元；主要位置未悬挂安全警示标志的，按每处罚款50 元；相关风险告知记录无双重预防体系相关内容或弄虚造假的，每次罚款200 元。

第三章教育培训与考核
第十条各单位要强化双重预防体系建设的教育与培训，将其纳入本单位安全生产责任制与日常教育与培训计划，按计划组织相关岗位管理人员与作业人员进行培训，形成教育培训资料并存档。

未落实双重预防体系安全生产责任制与教育培训计划的，给予相关单
位负责人2000 元罚款。

第十一条各单位要确保培训效果，使相关岗位人员熟悉并掌握各自岗位风险点、风险等级、主要管控措施、需穿戴的劳保用品、应急处置措施等，了解双重预防体系主要内容、工作程序、方法等。

询问相关岗位人员对双重预防体系相关内容有明显不了解或未掌握的，给予相关单位每人次100 元罚款。

第十二条各单位应建立教育与培训效果考核机制，开展闭卷考试，检测教育与培训效果，督促各级人员掌握和落实双重预防体系建设相关要求。

未开展闭卷考试或试卷明显造假的，给予相关单位按培训批次处以500 元罚款。

第四章风险分级管控与考核
第十三条风险点划分要结合各单位实际，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则合理划分。

风险点划分存在明显问题的，责令限期整改，未按要求整改的，给予相关单位1000 元罚款。

第十四条风险点划分和危险源辨识要自下而上组织实施，让各岗位员工充分参与，注重作业活动、设备设施、作业场所分类的合理性。

主要岗位员工未参与、危险源辨识不到位、管控措施不落实、风险评价未评审的，给予相关单位1000 元罚款。

第十五条制定风险管制措施时要从工程技术措施、制度管理措。