2
3.3、设备报废流程图...................................17 3.4、备品备件流程图....................................18 3.5设备工具管理流程图..................................19 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图..............................20 4.2、原材料出库流程图..................................20 4.3、成品入库流程图....................................21 4.4、成品发货流程图....................................22 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图......................23 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图......................23 4.7、工具领用管理程序..................................24 4.8、垃圾清理流程图....................................24 4.9、废料清理流程图....................................25 5、防腐保温事业部生产作业流程图..........................26 6、质检部工作流程图......................................27
材料领用流程
车间 依据生产计划部下发的生产计划单由 班长填写领料单，由车间主任审核
储运部 依据领料单按领料程序办理
备
主
辅
品
材
材
备
件
16
3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图
设备检修流程图
设备检修申请或 机组口头通知维修班
安排维修人员
备品备件 设备调整
组织实施 设备检修 交于机组验收
填写维修记录 记录归档
储运部
依据销货清单，办理入库手
四
续
联
入
库
两
财
储
联
务
运
留
部
部
底
设备部 设备管理员验收
供应公司 采购员办理销货清 单（包括材料采购费 用、修理费及采购过 程中产生的其它需 报销的费用1）5，经由 储运部、设备部、生
供应公司
采购员，依据签字手续 完整的销货清单，申请 内部支款单，由天和力 德总经理签字
2.4、材料领用流程
企管部
用人部门提出人员需求申请，经 企管部审核后上报审批：1.生产 员 工 由 副 总 审 批 ;2. 其 他 人 员 由 总经理审批
企管部汇总各部门人员申请需 求，制定招聘计划,经总经理审批 后实施
企管部
总经理审批招聘计划
人事管 理员
人事管 理员
1. 企 管 部 提 出 招 聘 费 用申请并按审批权限呈批； 2. 根 据 招 聘 计 划 ， 发 布 招 聘 信 息，并做好招聘前准备。
文件管理流程图
收到1、签发、
下发纸质文件
企管部
根据文件等级归类
企管部
需下发类
下发至各部 通知、通告类
门 宣传栏张贴
传阅类
组织各部门学习
传阅记录
1.6、员工社保办理流程图
企管部留档
员工社保办理流程
发文登记
④
企管部存档
文件编号管理
归档
1
①申请
②
符合条件人
人事管理员、
员提出申请
总经理审核
董事长批准
③
月工资补助 200 元
企管部 1、发放效益点数分配表 2、汇总各班组部门考勤表 生产、辅助各班组
企管部依据班组考 勤及效益点数对生 产 各 班 生 组 产 进 班 行 组 效 进 益 行 分 效 配 益再分配 企管部依据生产班 组效益核算平均效 益 计 算 辅 助 班 组 及 车 间主任效益 工资表制作
质检部 质量报表
企管部依据报表 核算考核效益
17
3.2、设备采购流程图
设备采购流程图
设备部填写 设备购置申请表
由申请部门主管及公司 副总审核签字
由公司总经理批 准签字
由董事长最终审 核签字
将申请表交于 生产部审核
生产部传于供应 公司 设备到货验收
合格后填写固定 资产验收报告
将报告归档
18
3.3、设备报废流程图
设备报废流程图
车间报废申报
设备部填写 设备报废申请表
人事部门根据工作 需要情况调动人员
被调动人员主管 领导签字
接收部门主管领 导签字 总经理审核签字
6
1.4、工资核算发放流程图
工资核算发放流程
7
工资表签字，发放
1.5、文件管理流程图
文件管理作业流程
一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。 二、通知、通告等公文起草签发及张贴。 三、外来文件的管理传达及归档。 四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。 五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。
已购买新农合
关系需转入、
员工
新办理员工
签订合同及相关协议
企管部社保人员 办理转入/参保
手续
8
1.7、员工请假流程图
员工请假流程图
1
①
员工提出申
请
②管理人员、3 天以上
部门领导、主
管副总审批
总经理批准
③
员工休假
1.8、员工年休假流程图
员工年休假办理流程图
1
①
员工提出申
请
②
部门领导、主
管人副事总主审批管 部
生产计划部 临时计划
供应公司审核
螺旋管销售部 审核
生产计划部
形成正式的申购 计划
保管员 审核确认
供应公司
14
采购
2.3、材料采购流程
材料采购流程
生产计划部统计 员 储运部消耗品保管 员 生产计划部统计 员
储运部
月、日常用备品 备件计划
设备部
防腐（保温）部
外加工、外委 维修、维修用 计划
防腐涂料、保温 材料计划
质检部
下发转料通知单，储 运部做好转料登记
成
检验（初检、终检及 X
品
光抽检） 质 检 部、储 运 部
核实入库规格数量，质检部打
13
入库单，储运部入成品库
不合格品 返车间补休
2.2、材料申购流程
原材料申购计划流程
生产计划部
依据销售部合同 计划、库存计划
生产计划部
依据销售部特殊 合同、零售计划
生产计划部 月用料计划
人事管 理员
《服务自 愿书》
人事管理员负责录用人员入职的 通知及入职手续的办理和录用人 员食宿安排等后勤工作。
人事管 理员
人事管 理员
人事管 理员
5
《求职人 员登记 表》 《三级安 全教育 卡》 《新员工 报到通知 单》
将应聘资料进行整理并建立人员 档案。
由企管部组织经安全总监进行安 全培训和部门主管完成岗前培 训。
企管部依据质量 报表发布质量奖 罚通报
工资表公示
部门、车间负责人及 主管领导签字确认 总公司经理办、结算 中心审核 总公司主管领导审 批 工资表签字，发放
12
2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程
生产流程
销售下发生产计划单
车间
生产计划部
内审计划、下发生产计划单
及工艺参数，并通知转料规 依据生产计划内容
格、数量
防腐（保温）部
生产计划单由车 间主任签字确认 生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况
生产计划单由部 长签字确认
供应公司
外委纵剪
维修班
联系兰州站转料
联系兰州站转料至外委
维修班依据生产计
并出具销货清单
单位纵剪，并向其出具
划部下发的纵剪料
纵剪通知单
计划单安排纵剪 生产计划部
车间 依据到料情况 安排生产
由企管部将新人引荐到用人部门 正式上岗试用。
员工招聘作业流程
1.2、员工离职流程图
员工离职流程
离职人员提出申 请并告知班长 （部长）
企管部问询原因
并向主管领导汇
报 提供员工离职手
续办理清单
离职人员填表
各相关部门 领导签字
人事部门审核
总经理批准 签字
1.3、员工转岗流程图
需要人员部门提 出申请
转岗流程
3
4
1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程
序 号
作业流程
1
用人需求申请
OK NG
制定招聘计划
2
OK
3
NG
审批
OK 4
发布招聘信息
5
收集应聘信息/资料
OK
6
NG
初试
OK
7
NG
复试 OK
8
录用及相关手续的办理
9
资料归档
10 岗前培训
11 报到并上岗试用
责任人 使用表单
作业内容
用人部 门主管 经理/ 部长
多途径收集应聘人员信息/资料， 对人才信息资料进行审查、筛选。
人事管 理员
《求职人 员登记 表》
通知、安排筛选后的应聘人员初 试，做好面试接待、资料准备等 工作，并进行初试，填好《求职 人员登记表》。
企管部
用人部 门
经理办 公室
《求职人 员登记 表》
企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接 确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总 复试，总经理批准生效；