内审检查表
编码：Q/GDS-JL-52编号：10-01
受审部门
生产部审核时间：
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ员：
标准条款
审核内容、方法
审 核记录
评价
5.5.1
1•询问部门负责人，部门负责人的岗位职责、权限有哪些？2•任抽2-3名员工，询问各自的岗位职责、权限有哪些？
5.5.3
1•询问部门负责人，部门内部沟通米用何种方式？是否开展，请 提供相关的资料（每月召开的各种会议和情况、信息的通报等资 料）。
3.询问生产部负责人对那些过程进行了监视和测量？公司主要/重 要过程是怎样监测的？
编码：Q/GDS-JL-52
编号：10-01
受审部门
生产部审核时间：
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824
1•请出示“检验流程图”和相应的“检验规程”，查看是否经过批 准，是非规定了相关的检测点、检测项目、方法和验收标准。
2•查看相关班组，是否持有相关工序的作业指导书，设备操作规程 等文件。
7.5.2
1•询冋车间领导是否清楚公司已确定的关键工序由哪些？相关关键 工序人员是否清楚本工序的关键工序是哪些，是否了解关键工序控制 主要内容，是否得到了相关的作业指导书和设备操作规程等。
2•关键工序的人员是否经过相关的培训，并经过考核合格上岗。
1）查近期的设备、设施的“设施的购置申请”、“设施的验收 单”等。
5.设备、设施的报废该如何进行？
1）查相关报废设备、设施的资料，查其手续是否符合规定要 求，是否经过相关负责人的审批等。
6.生产部是否按规定要求实施对在用的设备、设施实施定期的检 查，轻出示“设备、设施检查表”，如有问题或隐患时，是如何进 行处理的。
3.对检查所发现的问题，是非及时发出相关的通知或要求，对不 合格的问题进行限期整改，查看相关的验证记录。
741
1.询问部门负责人，公司是如何对供方进行选择和评定的？请出示 相关的“合格供方评定表”、与供方相关的“资质证明材料”（如供 方营业执照、生产许可证、卫生许可证、QS证书、检测报告等）。
2•评定后，是否建立了“合格供方目录”及“合格供方档案”，请
2•询问相关人员，若到供方现场进行米购物资的验收时， 验收人员 应注意哪些有关的事项？
编码：Q/GDS-JL-52
编号：10-01
受审部门
生产部
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7.5.1
1•查看操作现场是否持有生产部“下发的相关工序的“生产（配料） 作业单”，观其操作人员是否按其组织实施生产的。
出示，并查“合格供方目录”等是否经过有关负责人的批准。
7.4.2
1•任抽3-5份“米购物资申请表”等相关的米购文件，查米购物资 等是否是合格供方目录中的厂家所采购的；采购申请物资表等是否 按规定要求进行填写的，采购文件、采购申请等是否经过相关人员 的批准等。
7.4.3
1•任抽3-5份“原材料（入库）凭证”，查看凭证是否经过检验人 员检验，凭证上是否有相关检验人员的验证签字。
2.是否已编制了 “监视和测量装置周期检定（校准）计划”请出示。3•任抽2-3件监视和测量装置，观其是否经过检定或校准，是否持 有检定合格证书，并在有效期内使用。
8.2.3
1.是非开展了对“2008年度质量目标分解及实施情况考核表”的分 解和检杳。
2.对采购物资和生产过程中发生的不合品是如何进行处置的，是非 采取了相应的纠正和预防措施。
3•原、辅材料的管理是否符合“仓库管理制度”的规定要求，帐、 物是否相符，同时查看所存物资是否按“先进先出”的原则对物资进 行管理的。
4•查看相关的产品入库单，观其填写是否符合规定定要求，是否经 过检验人员和其他相关人员的签字确认，是否按规定进行装订、保存 的。
7.6
1•查看公司是否已建立了“监视和测量装置台帐”，请出示。
2•任抽3-4份“生产作业（配料）单”、“产品检验记录表”、“产品 检验报告”等检验记录，查看其是否符合产品质量特性规定的要求。
3•任抽3-4份“入库凭证”，查看入库产品是否经过检验人员的检 验，并在“入库凭证”上签字确认后，才办理入库手续和入库的。
4•任抽3-4份“生产作业（配料）单”，查其是否经过检验人员验 证，并在单据上签字确认后，生产部才办理入库手续的。
6.3
查是否建立了 “设备、设施台帐”
1.现场察看待修理、报废等设备是否悬挂专用标识
2.询问2-3名员工，设备、设施的日常保养工作有哪些？是否按 要求执行？
3.任抽3-4份“设备检修单”查看对设备、设施的检修工作是如 何进行的？是否填写了相关的记录，是否按规定要求给与保存。
4•问是否了解近期设备、设施的购置情况？
受审部门
生产部
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6.4
1.查看生产作业现场、工作环境和生产人员是否符合食品安全（韦 生）所规定的要求，工作场地的废料、半成品、成品是否按规定的 位置或区域进行摆放，物品摆放是否整齐并识有标识。
2.生产部是否按规定定期组织有关部门对生产作业现场的环境进 行检查。请提供相关的“工作环境检查记录表”。
3.场询冋相应的关键工序人员对关键工序疋如何进行控制的，并抽 查相关的“生产作业（配料）单”，查其是否按规定要求进行填写等。
4.现场任抽2-3名关键工序岗位人员，查其是否熟悉本岗位的工艺 规程，是非按规定要求实施操作，是非了解本岗位职责等。
5.询问生产部门负责人，是非了解应在何种情况下，须对关键工序 过程进行再确认。
7.5.3
1.对生产现场的标识进行抽查，观其对标识的控制情况，现场对半 成品、原材料的标识是否清晰、准确，并符合规定的要求。
2.对随生产流行的随行的文件如“生产作业（配料）单”等，观其 标识是否清晰、准确。
3.查看包装产品或包装箱的标识是否清晰、准确。生产日期是否清 晰，数量等标识是否符合，并查其是否持有产品合格证及有无破包、 散包等现象发生。
编码：Q/GDS-JL-52
编号：10-01
受审部门
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7.5.5
1•查看生产作业现场，原、辅材料、半成品、的摆放是否符合规定 的要求，不同的原材料、半成品是否分别进行摆放，是否符合食品卫 生所规定的要求。
2•查看库房，所存放的原、辅材料的堆放是否符合规定的要求，力 争要求做到离地、离墙，并查看是否对原、辅材料进行了相关的标识。