内审检查表 2011年4月20日受审核部门总经理编制日期 1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理ISO9001条款审核项目及要求审核方法审核记录 5.5.1权限与职总经理是否清楚自己的职责和权询问总经理。
责限？ 5.3质量方针公司质量方针是否体现了顾客的询问总经理。
期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 1.询问总经理。
5.1管理承诺公司是否在相关职能和层次上制 2.询问总经理，查看品质目定了与质量方针保持一致的、可测标的执行情况。
量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？询问总经理，并查看顾客5.2以客户为中公司产品和服务的顾客满意度怎满意度达成状况。
心样？询问总经理，查看公司组6.2人力资源公司组织机构是否适宜体系运织架构图，质量手册作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？询问总经理是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 1.询问总经理，对基础设施如何管理。
2. 对生产操作公司的人力资源、基础设施和工作工岗前在职培训有何要环境等资源配置是否满足体系运求。
3.工厂产品生产时，对作要求？环境有何要求。
4.了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
1．交谈：了解管理评审执管理评审是否按计划进行？评审行的频次和流程的情况是否符合公司规定？结论2．检查10年管理评审有如何？无进行，并要求提供年度评审计划1内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理者代表编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.4 数据分析；8.5 改进审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 管理者代表是否清楚自己的职责询问管理者代表权限与职责和权限？ 5.4.1 质量目标公司在相关职能和层次上的质量询问并提供书面文件记录目标实现情况怎样？4.2 是否根据体系标准建立了相关体询问总则系文件？ 4.2.1 “质量管理体系文件”是否覆盖了询问管理者代表，并查看总则 ISO9001：2008的要素和过程？是相关体系文件否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体询问并查看公司一级、二系文件”要求的各项活动做出了规级文件。
3-5份定？是否适合公司质量体系的运行？ 8.2.2 是否进行了内部审核？内部审核询问并查看2010年内审内部审核评审中的纠正预防措施是否落实有无进行，检查纠正预防并跟踪监督？措施落实改进的记录（验证结果和报告）公司质量体系内部审核是否形成查看内审控制程序文件文件化程序？ 6.2.2 内审员是否经过专门培训并取得查看内审号2-3名资格证能力培训和意上岗资格？书识 8.2.2 内审是否按计划进行？审核安排询问2010年-2011年内审内部审核是否符合程序要求？安排计划如何2内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理者代表编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.4 数据分析；8.5 改进审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 8.2.2 内审活动是否有书面记录？是否查看书面记录和书面报告内部审核形成书面报告？内审中的不符合项是否形成记查看2010年内审记录 8.2.2 录？是否制定纠正（预防）措施并内部审核实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？8.2.2 内审报告是否提交了管理评审？询问内部审核 8.4 是否对有关数据进行了分析，从而询问并查看数据分析保证持续改进体系的有效性？ 8.5.1 持续改进公司的持续改进措施是否有效？询问并查看相关记录3内审检查表 2011年4月20日受审核部门生产部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核 3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；8.2 监审核的过程视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 部门主管和各岗位员工是否清楚查阅部门职务说明书，并权限与职责自己的职责和权限？当场询问1-2位员工是否了解自己岗位职责 5.4.1 部门是否制定了部门质量目标？询问部门质量目标是什质量目标实现情况怎样？么，并提供部门目标达成情况书面文件 7.5.3 车间的半成品、成品标识是否符合询问并查看放置现场标识和可追溯规定的要求与方法？7.5.3 标识和可追溯车间是否划分半成品、成品堆放区现场查看性域？堆放是否符合要求？ 4.2.3 生产过程是否形成程序文件？有询问并查看程序文件文件控制哪些控制内容？ 7.5.1 生产过程中是否持有产品图纸、工了解工作流程，抽查其中生产和服务提艺文件？图纸修改是否符合程序1-2个环节的作业指导书供过程的控制要求？工艺文件控制关键工序如何控制？ 7.5.1 现场查看1-2位操作者观生产和服务提操作工生产自检是否落实，并符合察其操作过程是否按操作供过程确认要求？规程进行 7.5.1 生产和服务提生产是否按计划进行？计划安排现场查看1-2个操作工作供过程确认能否满足交付日期？位情况 6.3 基础设施设备管理有无具体规定？台帐与查看1-2个产品的生产计档案是否齐全对应？划实际的记录是否制定设备检修计划？检修是查看设备检修计划与实施否按计划实施？情况是否按要求进行设备的日常点检询问并查看记录润滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清现场查看3-5件设备晰？4内审检查表 2011年4月20日受审核部门生产部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求核 3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.2.2 合同评审 7.5 生产和服审核的过程务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 6.3 设备管理文件是否齐全？设备储询问并现场查看基础设施存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？ 6.4 工作环境车间班组生产环境、文明程度是否1.与负责人交谈、了解工作适宜？环境对产品的影响 2．检查现场管理情况 8.3 是否按程序要求对不合格品进行不合格品控制评审、处置？不合格品的标识和隔询问并现场查看并查看相离是否符合要求？关记录资料 7.5.5 工人搬运、包装作业是否符合规定交谈了解工序产品的防护产品防护要求？发生意外如何处理？重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和贮存是否符合要求 4.2.4 生产记录保管是否符合要求？记询问记录保存情况 1．质量记录录内容是否完整、清晰？检查使用的记录表格 2．是否编造编号 8.5 是否接受过内部质量体系审核？询问并查看相关记录持续改进内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？ 8.2.3 过程的监视和对生产和服务过程是否进行了监询问并查看相关记录测量视和测量？5内审检查表 2011年4月20日受审核部门资材部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购；7.5 生产和服务提供；8.2 监视审核的过程和测量；8.4 数据分析 ISO9001条款审核项目及要求审核方法审核记录 5.5.1 资材部主管是否清楚自己的职责1.查阅部门岗位说明书，并权限与职责与权限？是否参与管理评审？当场询问1-2位员工是否 5.4.1 是否制定了部门目标？实施情况了解自己职责？2.询问负质量目标怎样？责人3.询问部门质量目标文件，出示目标达成情况 7.4.1 原材料采购是否形成程序文件？书面文件采购过程有无制定采购标准？询问负责人，查看1-2个原材料的采购标准 7.4.1 是否按程序文件要求实施了对新询问负责人如何对新供方采购过程供方的评价？进行评价7.4.1 是否按程序文件要求对老供方进询问负责人采购过程行了重新评价？评价有无记录？ 7.4.1 合格供方名单是否建立？是否受索要合格供应商目录随机采购过程控？抽取2-3份《供应商绩效评定表》看是否符合程序文 7.4.2 件要求采购信息物资采购记录是否符合规定要求，随机抽取3-5份订单，查看有无审批？采购要求并看其有无相关 7.4.2 权限人审核批准采购信息物资采购是否在合格供方处落询问负责人实？ 7.4.3 询问负责人，并查看相关采购产品的是否执行对供方货源的验证过验证程？若有是否形成记录？记录 7.2.2 合同评审是否形成程序文件？执询问负责人与产品有关行合同中如何协调？要求的评审询问负责人合同评审记录是否符合程序要询问负责人并查看相关记求？录合同修改是否符合规定要求？有无记录？6内审检查表 2011年4月20日受审核部门资材部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购；7.5 生产和服务提供；8.2 监视审核的过程和测量；8.4 数据分析 ISO9001条款审核项目及要求审核方法审核记录资材部发运产品时如何采取防护询问负责人 7.5.5 措施？在运输过程中出现意外如产品防护何处理？4.2.4 查看部门记录清单。
询问资材部记录是否便于存取？记录记录控制是否完整、清晰？负责人记录保存期限及销毁程序。
询问并查看相关文件5.5.1 仓管员是否清楚自己的职责与权权限与职责限？仓库储存是否建立相应管理制度？询问并查看相关记录仓库内帐、物、卡是否相符？标识是否正确？仓库是否划分待检区、不合格品询问并现场查看区、成品区？堆放情况是否符合要求？询问并抽查某一时段后相仓管出入库，原材料发放是否符合关记录规定要求？ 7.5.5 仓库成品区或临时贮存区的成品询问并现场查看产品防护是否有必要的防护措施？7内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理部编制日期1 质量管理体系文件审依据体系文质量体系标准 ISO9001：20082 法律法规/顾客要求核件3 作业指导书等其他体系文件员审核的过程 4.2 文件要求；5. 管理职责；6. 资源管理；8.2 监视和测量审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 行政人事部主管是否清楚自己的查阅部门岗位说明书并当权限与职责职责和权限？是否参与管理评场询问1-2位员工是否了审？解自己的岗位职责 6.2.2 员工培训是否形成程序文件？有索取（年度培训计划）询能力、培训、意哪些规定？问负责人部门培训内容并识查看培训记录 6.2.2 培训考核是否按计划进行？效果查看3-5份培训效果评价能力、培训、意如何？表识 6.2.2 内审员、质检员等特殊人员是否取查看2-3份特殊人员上岗能力、培训、意得上岗资格？证识6.2.2 员工培训是否建立档案？有无记查看3-5份档案记录能力、培训、意录？识员工是否持证上岗？查看2-3名上岗资格证 4.2.4 行政人事部记录是否便于存取？查看部门记录清单询问负记录控制记录是否完整、清晰？责人记录保存期限及销毁程序。