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采购风险分析评价表
序序作业活动危险有害因素后果现有措施L S 风险
度
（R）
建议改正措施
1 供方
选择考察厂
家
企业生产的产品没有生产许可证；危
险化学品生产或经营企业没有危险品
生产或经营许可证；特种劳护用品生
产经营企业无生产或经销手续等。

易选择不合格供应
商，供方因事故或其
他原因导致供货不
及时或中断，带来财
产损失或人员伤害。

制定供应商管理、危险化学品、劳
护用品等安全管理制度
1 2 2
2 供方安全组织机构不健全，安人责任
制不落实
2 2 4
3 供方安全管理制度不完善等 1 1 1
4 供方安全生产条件不符合法律法规要
求
1 1 1
5 供方评
价评价结论不正确易选择不合格供应
商，带来财产损失或
人员伤害。

制定供应商管理、危险化学品、劳
护用品等安全管理制度
2 2 4
6 供方确
定选择不合格供应商易选择不合格供应
商，带来财产损失或
人员伤害。

制定供应商管理、危险化学品、劳
护用品等安全管理制度
2 2 4
7 合同签
订合同末明确产品标准或安全要求易出现质量和安全
等事故，带来财产损
失或人员伤害。

制定供应商管理、危险化学品、劳
护用品等安全管理制度
2 2 4
8 合同末明确期限、运输方法和包装要
求易出现运输安全等
事故，带来财产损失
制定供应商管理、危险化学品、劳
护用品等安全管理制度
1 1 1
或人员伤害。

9 采购制定采
购计划计划末明确产品标准和安全信息易出现质量和安全
等事故，带来财产损
失或人员伤害。

1 1 1
1 采购计
划计划未经批准影响生产，财产损
失。

制定生产业务流程管理文件 1 1 1
11 计划末明确采购日期，导致延期或提
前影响生产或占用资
金，带来财产损失。

1 1 1
12 采购未按采购计划实施影响生产，带来财产
损失。

1 1 1
13 采购剧毒品未办理准购证或购买凭证违反法律、法规受处
罚，带来财产损失。

制定剧毒品管理制度，组织相关人
员安全培训。

1 1 1
14 采购易制毒品化学品未办理相关手续违反法律、法规受处
罚，带来财产损失。

制定易制毒品管理制度，组织相关
人员安全培训。

1 1 1
15 采购危险化学品未按要求索取安全技
术说明书和安全标签发生事故无法立即
采取正确的处置措
施，有导致财产损失
和人员伤亡扩大的
危险。

制定危险化学品安全管理制度，组
织相关人员进行安全培训。

2 2 4
16 运输运输车辆选择不当（危险化学品运输
未选择危险品运输车辆等）易造成财产损失和
人员伤害；
制定危险化学品安全管理制度，组
织相关人员进行安全培训。

2 2 4
17 运输商选择不当（运输商无资质或资
质不符合要求，如物流企业无危险品
运输资质运输危险品）制定供应商管理、危险化学品、劳
护用品等安全管理制度
1 1 1
18 司机无驾驶证驾驶制定特种作业管理和安全培训管
理制度，特种作业人员必须持证
1 1 1。