绩效奖金考核管理办法
(试行)
为进一步完善公司的薪酬体系,调动员工的工作积极性,体现绩效工资的实效性和激励作用,使公司整体工作步入良性发展的轨道,结合公司实际,特制订本管理办法。
一、分配原则
1、充分体现倾斜一线,多劳多得,在效益优先中兼顾公平;
2、依据生产经营指标完成情况上下浮动,突出关键指标的考核;
3、将产量指标、综合成品率指标、成本指标、设备开动率指标及部门管理目标结合在一起,科学分配权重,注重体现管理及服务意识的创新和提高,在突出效益优先的基础上,使员工收入与所做贡献密切挂钩。
二、计发范围
进入公司工作试用期满并考核合格的在册员工。
三、核算办法
绩效奖金总额= 基数×岗位系数×计奖人数±修正值
1、基数的确定
(1)根据当月生产计划完成情况以及公司销售收入、利润指标完成情况,核定当月公司绩效奖金总量,并确定绩效奖金发放基数。
每月以完成成品入库量1700吨为标准确定绩效工资基数,按规定完成当月生产指标,绩效奖金基数为300元/人,指标每上浮10%增加100元,每下浮10%减发100元。
(2)根据各部门完成的产量指标、消耗指标以及其它指标完成情况,按照以上公式核算各部门的绩效奖金总额,然后确定管理岗、专业技术岗、生产操作岗的发放基数。
(3)根据公司核定的绩效奖金总额,各部门进行生产指标、安全、环保、节能以及考勤、劳动纪律、培训、工作质量、工作效率、综合治理等
考核,并向员工分配绩效奖金。
2、绩效得分的计算
以公司下达的年度经济指标目标值和月度计划值为依据,以生产部统计的月度经济指标完成值为核算标准。
(1)熔铸车间绩效得分={产量得分(40分)+综合成品率得分(30分)+电单耗得分(10分)+天然气单耗得分(10分)+安全文明生产得分(10分)}/100
(2)挤压车间绩效得分={铝材产量得分(50分)+综合成品率得分(20分)+电单耗得分(10分)+天然气单耗得分(10分)+安全文明生产得分(10分)}/100
(3)氧化车间绩效得分={铝材产量得分(60分)+综合成品率得分(10分)+电单耗得分(10分)+天然气单耗得分(10分)+安全文明生产得分(10分)}/100
(4)喷涂车间绩效得分={铝材产量得分(60分)+综合成品率得分(10分)+电单耗得分(10分)+天然气单耗得分(10分)+安全文明生产得分(10分)}/100
(5)检修车间绩效得分={主设备完好率得分(80分)+安全文明生产得分(20分)}/100
(6)动力车间绩效得分={主设备完好率得分(50分)+缺陷统计上报得分(10分)+功率因数合理性得分(15分)+缺陷影响供电得分(15分)+安全文明生产得分(10分)}/100
(7)各管理部室绩效得分={执行力(20分)+管理职能(20分)+月度工作任务(20分)+部门间协调性(20分)+对基层指导及时性(20分)}/100
3、计奖人数的计算
计奖人数= (上月末在册员工人数-不受奖人数)
4、奖励值考核
直接用现金方式在总额中奖励或扣除。
具体包括:
(1)生产部负责公司《技术标准》的执行以及生产过程中推诿、扯皮、职责不清、协调不力等方面的奖惩考核。
(2)设备管理部负责设备完好率、开动率、缺陷处理、检修质量等方面的奖惩考核。
(3)安环部负责安全指标、环保指标及管理的奖惩考核。
(4)人力资源部负责公司《岗位工作标准》的执行以及考勤、培训、人事调配、各项工资性收入核算等方面的奖惩考核。
(5)财务部负责各项定额以及报销、票据管理等方面的奖惩考核。
(6)统计部负责产量、销售量、能耗、成品率等方面的奖惩考核。
(7)公司办公室负责文件收发、制作、存档,车辆管理、餐饮、保洁、网络、企业文化建设等方面的奖惩考核。
(8)党群工作部负责党、工、团等方面的奖惩考核。
(9)保密办负责保密工作、武器装备生产方面的全程监督管理及奖惩考核。
(10)销售部负责产品质量异议、交货期、订单及关联业务等方面的奖惩考核。
(11)质检部负责产品合格率、产品废品率及关联业务等方面的奖惩考核。
(12)供应部负责原材料采购、备品备件采购、废旧物资管理等方面的奖惩考核。
(13)保卫部负责违反厂纪厂规行为的奖惩考核。
5、修正值
(1)研制新产品或生产新产品得到公司的奖励;
(2)停产或半停产时,公司为了兼顾公平而支付的奖金;
(3)生产或销售过程中造成重大经济损失,受到公司的考核;
(4)生产、销售、设备运行正常却因不可控因素(停电、停水、停气等)无法完成月度计划时,得到公司的补偿;
(5)为公司挽回重大经济损失,得到公司的奖励;
(6)公司总经理办公会认定的奖励和考核。
四、公司对各部门应得绩效奖金总额的核定依据
(一)绩效奖金总额计算办法
部门实际得奖额=指标得分×绩效奖金额基数×岗位系数
(二)绩效奖金岗位系数的核定
1、公司领导岗位系数:总经理2.0,副总经理1.8
2、公司各部门岗位系数:
注:熔铸车间、挤压车间、氧化车间、喷涂车间、模具车间、检修车间、动力车间员工、车队为一线员工。
3、各部门副职按本部门正职岗位系数减0.1核发,部门无正职的,其主持工作的副职按正职岗位系数核发。
五、评价方式及项目
根据公司目前生产经营情况,绩效奖金基数按当月生产成品量确定,如公司整体效益发生大幅度变化时,职工绩效奖金基数随之调整。
各部门评价项目及权重指标如下:
(一)熔铸车间、挤压车间、喷涂车间、氧化车间:
当生产单位由于设备大修、停水、停电、停气等不可抗逆因素使生产任务完成受到影响时,部门平均绩效工资不低于公司当月奖金的50%核发。
(二)检修车间、动力车间:
(四)当公司生产经营及服务发生重大变化,绩效奖金的发放由总经理办公会讨论决定。
七、考核与奖励
1、生产管理中发生推诿、扯皮、职责不清、协调不力等经公司总经理办公会决定奖励和考核的;
2、研制新产品或新工艺得到公司奖励的;
3、生产或销售过程中造成重大经济损失受到公司考核的;
4、为公司挽回重大经济损失得到公司奖励的;
5、泄露公司机密受到公司考核的;
6、总经理办公会决定的有其它特殊考核项目的。
八、有下列行为之一的不发或减发
1、违反厂纪厂规(打架斗殴、酗酒滋事、破坏公物、传谣信谣、聚众滋事、传黄制黄等),被公司通报或曝光的不享受;
2、受刑事、治安处罚、拘留者不享受;
3、受各类处分在处分期间的不享受;
4、各部门待岗人员或停职处理期间的不享受;
5、发生安全事故或其他责任事件被公司考核的不享受;
6、工伤医疗期间按50%发放;
7、工伤医疗终结后仍待岗休息的不享受;
8、请假1日按90%发放、请假2日按80%发放、请假,3日按70%发放、请假4日按60%发放、请假5日按50%发放、请假6日按40%发放、请假7日按30%发放、请假8日按20%发放、请假9日按10%发放、请假10日不享受;
9、旷工达到一个工作日的不享受;
10、生产或销售过程中造成重大经济损失的不享受;
11、公司组织的各类培训、考评、考试及鉴定不合格的不享受。
12、按公司要求整改不合格的部门或个人不享受,整改时间内按50%发放;
九、发生下列情况之一的,由所在部门考核
1、员工婚丧假期间按60%核发。
2、员工外出短期学习期间的,由部门自行考核。
3、外部借调人员按部门计发标准的50%发放。
4、因工作调动另行安排岗位的,按新岗位规定标准核发。
十、绩效奖金的发放管理:
1、人力资源部每月2日前督促检查并汇总各部门各项考核指标的完成情况,3日前公布公司《月度目标管理考核汇总表》。
2、每月5日前人力资源部负责编制绩效奖金表,经总经理审批后报送财务部,遇节假日顺延。
十一、本管理办法由公司人力资源部负责解释。
十二、本管理办法自2012年3月起执行。
人力资源部
2012年3月。