环境风险和机遇与应对评估分析表
类别：□质量■环境
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任
部门
实施时间（开始-完成）
评价措施有效性
严重等级
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
内部
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确
2
3
2
12
一级
制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训
综合部
2020/03/10
有效
4
内部
员工对废弃收集处理装置不足
3
4
3
36
二级
加强环保设施的日常维护及管理
综合部
2020/03/10
有效
5
内部
公司内建筑物防火设计及其防火评审，对消防器材安全检查不够健全.
3
2
3
18
二级
管理单位主导对现有办公区进行防火设计评审，并将评审结果记录于【防火设计评审表】中，及固定点检, 如评审过程中发现有问题采取措施进行改善。
3
2
3
18
二级
当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。
综合部
2020/03/10
综合部
2020/03/10
有效
2
内部
适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄
2
2
3
12
一级
加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中
综合部
持续
有效
3
内部
公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全
3
3
3
27
二级
建立健全环保制度，严格落实执行
有效
8
外部
开发区对园区企业的环保要求及检查力度比较高.
3
3
2
18
二级
建立健全的环保制度，严格落实执行
综合部
2020/03/10
有效
9
外部
原材料涨价，产品降价
4
2
2
16
一级
时刻关注原材料的价格市场动态，做好产品价格的调整
综合部
2020/03/10
有效
10
外部
消费者意识提高，
4
2
2
16
一级
质量要求逐步趋于国际标准的实施
综合部
2020/03/10
有效
11
外部
同业低价策略，争夺市场，可能导致公司订单减少，亏损，从而不能保证环保投入
2
2
3
12
一级
制定相关应对机制，确保公司产品订单的稳定，确保环保的投入
综合部
2020/03/10
有效
12
外部
法规变化，加严，可能会违法
3
3
2
18
二级
时刻关注新法规的发布，严格执行，避免违法操作。
综合部
持续
有效
13
外部
顾客要求组织建立完善的环境管理体系，且签有协议，环境管理体系可能不完善，导致组织声誉受损，市场受损
4
2
2
16
一级
建立完善的环境管理体系，严格按体系要求执行
综合部
持续
有效
制定：XXX批准：XXXX
综合部
2020/03/10有效源自6内部消防队安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善.
3
3
3
27
二级
管理单位每年组织消防队按《火灾应急处理预案》进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。
综合部
2020/03/10
有效
7
外部
自然灾害（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.