2017/1/5 6
相关记录 采购计划表 送货单
来料检 查验证
1、质量对自采购的物料的集装箱箱体检
NG
其他物料由生产库房进行检查 验证。
2、质量部负责制定箱体的检 查表格和来箱
空箱体检查表
质量部 检查。
查验证 入库
3、对首次定制箱体需要到箱 厂检查验收， 其他的来料后进行检查验收， 合格入库。
4、箱体来料检查的不合格填写不合格报 交技术判定，同时把问题反馈 给箱厂和生产
班组配件首件 制作
首件检 查
配件批量生产
制作中 （终）检 查
1、质量检查员对操作者送检 的工图 件纸进工行艺首和件检查，检查合格 后在工艺流程 表作标记方可允许加工。 2、批量生产的在首件检查合
格进后 行，中质途检巡需检，对不合格的进
行具制 体止按加照工《，不合格品控制程序
》3、执质行量。检查员检查合格的在
工作要求
1、负责制定外协计划。 2、生产库房负责接收外协产 品来料，核对 送货单与图纸、数量。 3、负责备好图纸交质量检查 。
新版日期： 页码：
2013/1/5 7
相关记录
外协计划
协作单位
1、质量检查员对来料图纸检 查。
协作单位
来料检 查验证
质量部
2、质量检查完成后在送货单 签认检查结果， 标明合格数量。 3、质量检查员对外协完工合 格的隆格配件
69
件《及 检时查填报写告》和图纸工艺一起
交7、库质。量检查对隆格焊接组装
部再配 做件一完次工出后厂的检查并出具合
格证方可进库
NG
交付。
制造工艺流程表 隆格配件检查报告 半成品检验记录 不合格品报告
（终）检 查
1、负责对质量填写的不合格
报方告 案作。出整改
入库
不合格品报告
技术部
公司名称

66
XXXXXXXX公司
文件编号： 版本号：
XXXX 00
制定部门 质量部
4.主要流程
主要流程（配件生产）
生产技术图纸工 艺及流程表
过程质量控制程序
新版日期： 页码：
2017/1/5 4
职责 生产部
工作要求
1、按照技术的图纸工艺下发 制2、造负流责程组表织，生产，3、操作者 负后责 送完检成或自申检请检查。
相关记录 制造工艺流程表
改
64
公司名称
XXXXXXXX公司
制定部门 质量部
4.主要流程
主要流程（非标组装）
生产排产计 划
过程质量控制程序
职责
工作要求
1、负责安排生产计划。
生产部
文件编号： 版本号： 新版日期：
页码：
XXXX 00 2017/1/5 3
相关记录 生产计划表
非标、整机 安装
非标、 整机安
1、根据非标工装组装图纸工
相关记录
集装箱采购物料检 查表
OK
NG
采购、 华为
1、质量负责建立华为集装箱 的需开箱抽检 清单。 2、根据集装箱的需开箱抽检 清单进行开箱 检查并填写检查表。 3、检查发现的不合格，具体 按照《不合格
集装箱采购物料开 箱检查表
品控制程序》执行。 质量部
入 库
公司名称
67
XXXXXXXX公司
文件编号： 版本号：
调试测 试检查
NG
1、技术负责指导生产的首次
相关 部门
调生试 产测部试负，责2非、标设备的调试测 试负， 责3现、场质调量试测试的验证，填 写相关表格。
1、质量负责的质量负责组织 公司有关部门
交付
对新制的非标工装进行公司级 的后检 出验具，合合格格证交生产组织出货
合格证
质量部 。
公司名称
65
XXXXXXXX公司
XXXX 00
制定部门 质量部
过程质量控制程序
新版日期： 页码：
4.主要流程
主要流程（自采购物料） 职责
工作要求
采购计划、箱体 定做计划
采购、定购
生产部
1、负责制定采购计划。 2、负责箱体定做的采购计划 。 3、库房负责对采购的物料验 证检查，对来 料的包装、名称、型号、数量 的验证；负责 现场接收集装箱送货单核对。 4、对不合格的物料直接退货 。 5、集装箱的来箱接收后交质 量部检查。
文件编号： 版本号：
XXXX 00
制定部门 质量部
过程质量控制程序
新版日期： 页码：
2017/1/5 5
4.主要流程
主要流程（采购物料B/S） 职责
生产采购计划
入库接收
生产部
入库验 证检查
工作要求
1、负责制定采购计划，库房 负责对华为B/S
的采购物料和指定供应商采购 的物料验证检 查，根据相应的检查表和采购 计划对来料的 包装、名称、型号、数量的验 证，并填写检 查表； 2、不合格的及时向生产部长 反馈，生产部 把问题及时反馈给营销、技术 和质量的相关 人员，并由采购把问题反馈供 应商和华为； 3、根据需开箱抽检清单负责 通知质量并协 助开箱检查。
页码：
XXXX 00 2017/1/5
1
职责
工作要求
生产制定生产计划，明确空箱 体完工时间
生产部
相关记录
集装箱生产计划排 产表
集装箱箱 体钢构改 造
钢构
1、根据技术图纸制定集装箱
箱查体 指钢导构书检和检查表，2、质检
按检照 查要表求进填行写检查确认，3、检
查检制 查作出过的程不，合格形成整改项交
NG
4.主要流程
主要流程（集装箱） 内部装修、设 备、电气、线 路安装工序
NG
内部装修、 设备、电 气、线路 安装工序
过程质量控制程序
新版日期： 页码：
2017/1/5 2
职责 质量部
工作要求 1、根据集装箱的制作工序内 容和图纸工艺, 执行制作相应检查指导书和制 定相应检查 表、2、质检按照班组完工填 写的检查表进 行检查确认，3、检查制作过 程，检查出的 不合格形成整改项交给班组长 进行整改， 4、检查的问题班组不能单独 整改的把填写 不合格报告，交技术出整改方 案，生产进 行实施，同时质量检查跟踪整 改情况。5、 班组没有整改合格的不能进行 下工序工作。 并进行填写现场问题记录表， 6、发现的不 合格具体按照《不合格品控制 程序》
工序检查表
集装箱产品出厂检 查表 外检申请表 集装箱随箱资料 清单
外检申请
外
出 货
相关 部门
出厂检查，合格后由质量提出 外2、检外申检请过。程由质量和生产全 程负陪 责检外，检生过产程问题的现场整改 。
外检合格后将“外检物料供应
商送货附件清
整
质量部
“华为公司IQC外出检验质量 记部录 留表底”同质时量复印件交营销部。
质量部 给整填班 改 写组，不长4合、进格检行报查告的，问交题技班术组出不整
改产方 进案行，实生施，同时质量检查跟
踪5、整班改组情没况有,整改合格的不能
进行下工序 工作。
不合格报品告 ___检查不合格项 ___工序检查表
63
公司名称
XXXXXXXX公司
文件编号： 版本号：
XXXX 00
制定部门 质量部
公司名称
制定部门
质量部
1.目的
通过 检求验，和使验不
合2.格适的用产 范围本程序
适用于本
3.定义
3.1 首 件等检加验工条 件合后性开在始正 式生3.产2 前工 序组3.装3 检出 货质检量验要：求 。
4.主要流程
主要流程（集装箱）
集装箱生 产 排产 计划
XXXXXXXX公司 过程质量控制程序
文件编号： 版本号： 新版日期：
图纸附带的
NG
《制造工艺流程表》签字。
4、检查发现不符合的配件进
行不标 合识格并报填告写，交技术工艺制定
处意理 接方收案的，在同《制造工艺流程表
质量部
》具做 体记按录照签《字不，合格品控制程序 》5、执质行量，检查员对完工车辆配
件写配 《件半及成时品填检验记录》，并交
厂专检员检 查6、，质合量格检交查库员。对完工隆格配
艺导制 书定和检制查定指相应检查表、2、
现照场 组检装查顺员序按进行检查验证，并
填对写 不检符查合表项，立即提出整改要
NG
质量部
求问， 题并记进录行，填有写必要的填写《不 合，格 3、品质报量告检》查跟踪整改情
况，做好记录。
不合格品报告 过程检查表
（非标工装设备调 试）出厂检查表
整机调试,调整
负责编写非标、整机的调试测 试说明书或作 技术部 业指导书
及时填写《检查报告》和图纸工艺一起入 库。 4、检查发现不符合的配件进 行标识并填写 不合格报告，交技术工艺制定 处理方案，同 意接收的在《制造工艺流程表 》做记录签字 ，具体按照《不合格品控制程 序》执行。
送货单
制造工艺流程表 （隆格配件）检查 报告
入库
5.相关 文件
5.1 《不合格 品控制程
生产部 JDCOP-831/00
采购。具体按照《不合格品控制程序》执 行。
技术部
1、负责提供集装箱负责对质 量填写的不合 格品报告作出判定和整改方案 。
不合格品报告
公司名称
68
广州铁道车辆厂机电装备公司
文件编号： 版本号：
JDCOP822 00
制定部门 质量部
4.主要流程
主要流程（外协产 品）
外协生产计划
过程质量控制程序
职责 生产部
相关记录 工序安装检查表 不合格品报告
试验和测试
测试 检查 标签及调整卫生 出厂
根据设备说明书和华为要求，