无变化，满足
物料因素
来料质量数据 生产线使用异常反馈
/
/
/
来料品质异常
参照《风险与机遇管理表》，对物 料的开具供应商
无变化，满足
运营因素，产品质量
客户信息反馈
产品质量较高
/
客户订单增加
质量不良导致 参照《风险与机遇管理表》，来料 客户投诉 、制程及成品按检验计划执行
无变化，满足
知识产权技术
公司内部知识
/
外部整体外来 建立长期稳定的用工来源渠道,逐步 务工人员减 提升用工环境. 少,招工难;
无变化，满足
外部
销售公司的信息准确度
客户
出货达成率高
客户满意度增加， 订单增加
/
/
无变化，满足
运输配送的时效和质量
客户
配送及时
配送异常
客户满意度增加， 订单增加
客户满意度低
考核配送质量
无变化，满足
批准：XXX
审核：XXX
无变化，满足
运营因素，产品质量
客户信息反馈
产品质量较高
客户订单增加
/
Байду номын сангаас
无变化，满足
设备因素
维修报修单
通过设备故障，制 定保养周期
无变化，满足
政治法律
定期及不定期参加 政府机构：各项法律 合作机构培训及信 公告 息获取
未及时获取最 新信息
/
无变化，满足
来料因素
生产制程检查
有导致产品品 质隐患
对来料增加抽核频次
/
产品品质无法 参照《风险与机遇管理表》严格按 保证 公司上岗作业要求
无变化，满足
资源因素，产品技术文件
内部信息反馈
/
产品技术文件 管理不严谨
/
参照《风险与机遇管理表》，请文 技术文件漏 控人员下发文件前与“文件下发一 发，导致产品 览表”进行核对，查看是否有遗 质量异常 漏，避免在由此类情况发生。
无变化，满足
来料因素 内部 资源因素，设备因素
生产制程检查
有导致产品品 质隐患
对来料增加抽核频次
无变化，满足
设备维护请修单 设备维修履历表
/
设备自身缺 陷，导致故障 发生
/
设备故障，导 参照《风险与机遇管理表》中规范 致产品不良 设备保养点检内容
无变化，满足
资源因素，设备因素
品质异常报告
自动化设备的导 入，节省人力
/
品质异常无法 参照《风险与机遇管理表》制订员 产能提升，节约成本 发现，导致流 工培训办法 入下工序
无变化，满足
资源因素，人力资源
生产报表
/
人员储备不足
/
参照《风险与机遇管理表》增加轮 产品品质无法 休人员，培养一岗多能人员，关键 保证 岗位人员有替补
无变化，满足
资源因素，人力资源
品质异常报告
/
员工培训不到 位
公司内外部环境识别评审
年份：2017年 分类 影响因素 类别：■质量 □ 环境 信息来源 S(优势) W(劣势) O(机遇) T（风险） 格式编号：JL-QP04-04 A/0 SWOT分析 应对措施 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 年度评审：是否 变化，是否满足
财务因素
财务：财务年报
财务状况良好，资 金充足
公司拥有多项自己 独立的知识产权技 术
/
较完善的技术可以 确保跟同行竞争时 处理前列
/
/
无变化，满足
人力因素
人力统计
中层管理干部稳 定,整体素质好,企 业文化氛围好.
/
/
基层储备干部 不足,影响持 续稳定发展
增加储备干部的招聘与培养
无变化，满足
社会因素
社会环境
/
公司为机械制 造企业,用工 环境与周边电 子企业相比, 在招聘上属于 劣势 /
编制：XXX
/
银行支持增加 供应商支持
/
/
无变化，满足
新员工比例过多，培训不 及时，存在批量不良的生 产隐患
产品检测报告
品质隐患，产 品质量下降。
失去客户的风 险
控制班组离职率
无变化，满足
生产效率，产量高
生产报表
生产成本低，有价 格优势
争取到更多的客户
无变化，满足
产品品质要求
不良日报表
产品质量高， 制损率低
客户订单稳定