○●
●○
●
8.4 资料分析
●
●● ●●●●
●
8.5 改善
8.5.1 持续改善
●
○○ ○○○○
○
8.5.2 矫正措施
●
○○ ○○○○
○
8.5.3 预防措施
●
○○ ○○○○
○
附件三:质量管理体系过程间的相互关系
第 5 章 管 理 责 任
5.1管理承诺： 本公司高阶管理阶层须执行下列活动： a. 了解符合客户及法令法规要求的重要性，并在公司组织内传 达。 b. 明定质量政策； c. 明定质量目标； d. 实施管理审查； e. 确保资源的可用性。 提供相关证据证实规划、发展、实施质量管理体系，并持续改善
理：
总经
日期：
第 1 章 手 册 摘 要
1.目的 1.1依照ISO9001:2008标准核心要素建立质量管理体系，及其相互作
用。 1.2 提供查询相关文件的途径。
2.适用范围 2.1本手册适用于全公司有关的质量管理活动。
2.2本公司没有特殊制程，产品质量均可在产出后，获得监测或验证， 故不适用7.5.2之生产与服务提供流程之验收,对于7.3设计和研发部 分本公司暂时没有,现列入备参考使用. 2.3过程的方法 为使全员了解管理体系之运作方法，运用过程方法(如下图)，透过 PDCA管理循环来实施质量管理活动，将有助于质量管理体系之持续 改进。
输出
产品 输入
客 户 要 求 管理体系 持续改进
管理责任 量测分 析改善 资源 管理
(和/或服务) 实现
客
户 满 意
产品服务
本图说明ISO9001:2008第4章至第8章过程相关连的质量管理体系模 式。此模式显示输入的客户要求扮演了重要角色。以客户满意度 的监控管理评估组织是否满足客户的要求。本过程模式涵盖了所 有本国际标准的要求，但不在细节的过程多做说明。 PDCA模式简述如下：
○
7.5.5 产品保存
○
●
○
7.6 量测与监控仪器之管 制
○●
○
8 量测、分析与改善(Title Only)
8.2 监控与量测
○
8.2.1 客户满意
○
○○ ○○○○
○
8.2.2 内部稽核
●
○○ ○○○○
○
8.2.3 流程监控与量测
○
●● ○○●●
●
8.2.4产品的监控与量测
●●
○○
●
8.3 不合格品管制
采购管制程序（QP-ZC001） 产品监视与量测管制程
7.4.3采购产品之验 序（QP-PG-004）
证
7.5生产与服务提供
7 7.5.1生产与服务提 生产计划管制程序
产 供之管制
（QP-ZC-002）
品 7.5.2生产与服务提 模/治具管制程序 (QP-
的 供流程之验收
GC-002)
实
现 7.5.3鉴别与追溯性 监视与追溯管制程序
4
质量管理体系（Title
Only）
4.1 一般要求
●
○○ ○○○○
○
4.2 文件化要求
○
○○ ○●○○
○
4.2.2 品质手册
●
○○ ○○○○
○
4.2.3 文件管制
○
○○ ○●○○
○
4.2.4 记录管制
●
●● ●●●●
●
5 管理责任（Title Only）
5.1 管理承诺
●
○○ ○○○○
○
5.2 客户导向
与 8.2.2内部稽核
内部审核管制程序
改
（QP-PG-003）
善 8.2.3流程的监督与 生产过程管制程序
量测
（QP-PD-003）
8.2.4产品的监督与 产品监视与量测管制程
量测
序（QP-PG-004）
8.3不合格品的管制 不合格品管制程序 （QP-PG-005）
8.4资料分析
数据分析管制程序 （QP-PG-006）
计划：依据客户要求及组织政策来建立目标及必要的过程。 执行：实施过程。 检查：依据政策、目标与产品要求对过程及产品进行监控及量 测并报告结果。 行动：采取行动来持续改善过程绩效。 2.4在质量管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本 原则： a. 客户导向； e. 管理的系统方法； b. 领导重视； f. 持续改善； c. 全员参与； g. 基于事实之决策方法； d. 过程方 法； h. 互利的供货商关系。
第 3 章 品 质 政 策 与 品 质 目 标
品质政策
品质稳定 客户满意 持续改善 永续经营
品质目标 进料批合格率≧99.5%
制程不良率≦0.5% 成品合格率≧99.6% 客诉抱怨≦5件/月
客户满意度≧85%
管理代表： 日期:
第 4 章 质量管理体系
4.1一般要求 本公司遵照ISO9001:2008年版国际标准建立、文件化、实施、维持 质量管理体系及持续改善质量管理体系的有效性。 参见5.4
经公司总经理办公室研究决定，总经理张家翔 任命 王杰 为沈阳同臻精密电子科技有限公司 管理者代表。 管理者代表的简介：
姓名： 职称：总监
其受总经理委托，全权代表总经理，负责建立、 实施、保持ISO9001:2008版质量管理体系以及对 外联络的相关事宜，具体职责如下：
1、确保质量管理体系所需的流程已被建立、执行及维持； 2、向最高管理阶层报告质量管理体系的执行成效和任何需要的改 善； 3、确定对客户要求和认知，已推广至整个组织； 4、与外部机构联系与质量管理体系有关的事务。
g. 防止过时的文件非预期使用，如为任何目的保留时，应予适当 标识 4.2.4 质量记录管制
订定【质量记录管制程序】(QP-PG-010)，以提供质量管理体 系符合相关要求和有效运作的证据，记录应易于阅读、识别及 调阅。书面程序要确定记录中有关识别、储存、保护、调阅、 保存期限和处置等的管制需求。 参考文件：【文件与数据管制程序】(QP-PG-009) 【质量记录管制程序】(QP-PG-010)
4.2文件化要求 4.2.1一般要求
本公司质量管理体系文件,根据本公司来料加工的实际情况需要及 产品复杂程度及加工方式，必要时方给予文件化，包括本公司体 系文件，由书面的质量政策与质量目标、质量手册、程序文件、 作业指导书（作业标准，工作指导书，检验基准、、、等）、法 令、法规、标准等外来文件及窗体记录(参见章节4.2.4)组成，(文 件架构如下图) 一阶 － 品质手册 二阶 － 程序文件 三阶 － 作业指导书 四阶 － 窗体及记录
5.6管理审查
5.6.1总则 5.6.2审查输入
管理评审管制程序(QPGM-002)
5.6.3审查输出
6.1 资源提供
品质手册(QM-001)
6.2人力资源
6
资 6.2.1总则
人力资源管制程序(QP-
源 6.2.2能力、认知和 GL-001)
管 训练 理
6.3基础设施
设施与环境管制程序
6.4工作环境
4.2.3文件管制 制定【文件与数据管制程序】(QP-PG-009) 对质量体系内的文件
进行管制，其要求： a. 文件发行前应得到权责人员审核其适切性 b. 必要时的审查、修订及重新审核 c. 对文件的变更和最新版本状况加以识别 d. 确保相应有效版本的文件在使用场所可被取得 e. 确保文件保持清楚易读、容易识别 f. 确保外来原始文件的识别并管制其分发
2.3 设立日期 2010年5月
2.4 登记资本额 人民币1800万元
2.5 主要产品 2.5.1 计算机连接器CONNECTOR系列产品(D-
SUB，MIN DIN，USB，排公，排母)。 2.5.2 计算机周边配线WIRE HARNESS系列产品、
网络线、电话线。 2.5.3 USB系列产品。 2.5.4带接头电源线、电源板、电子线和线材。 2.5.5多媒体音箱系列产品。
品 质 目 标
文件化的质量管理体系架构 4.2.2品质手册
编制《质量手册》，包括但不限于： a. 质量管理体系的范围，包括任何排除情况的详细内容及说明– 参
见1.2章节：适用范围 b. 质量管理体系核心要素和各书面文件关连表，如附件一 c. 质量体系推展与组织架构关系，如附件二 d. 质量管理体系过程间的相互关系，如附件三
2.6 员工人数 45人
2.7 公司沿革 2010年03月 沈阳同臻精密电子科技有限公司，专门
生产CONNECTOR系列产品、WIRE HARNESS系列产品、USB系列产品、 MOUSE系列产品。 2010年06月 通过ISO9001:2008质量管理体系认 证。 2010年06月 导入环境物质管理。 2010年06月 通过ISO14001-2004环境管理体系认 证。
(QP-PD-001)
7.1产品实现的规划 品质手册(QM-001)
7 7.2与客户有关的流 产程
品 7.2.1产品相关要求 的 的确认 实 7.2.2产品相关要求 现 的审查
合同评审管制程序 （QP-YW-001） 样品管制程序（QP-GC001） 客户沟通管制程序(QPYW-002）
7.2.3客户沟通
第 2 章 公 司 简 介
2.1 公司名称
中文：沈阳同臻精密电子科技有限公司 英文：Shenyang Tongzhen Precision Electronic Technology CO.,LTD 2.2 厂址及厂房面积 座落于中国辽宁省沈阳市浑南新区南屏东路10 号。 厂房面积为 :15000平方米
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○○ ○○○○
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5.3 质量政策
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○○ ○○○○
○
5.4 规划
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○○ ○○○○