二线 城市
其他 城市
自住 补助
补贴：交通费餐费100元/天
二线城市每天住宿费用， 不得超出250元
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自行安排住宿员工，公司 每天补助50元
招待费报销
定义：是指因工作需要招待公司有业务往来关系的客户（外单位人员）发生 的费用如餐费、礼品费等
发生前
发生后
提交通用申请， 列明招待人数、 原因、金额等经 部门负责人同意， 总经理同意后方 可实行
提交费用报销， 按发票内容写 钉钉费用类别
Hale Waihona Puke 专家宴请100元/人，客户宴请50-80元/人。实行总经理先审批后发生的原则。报 销业务招待费后不再享受当日餐饮补贴及工资中的餐费补助。
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日常费用报销标准
1、非出差性质外出办公发生的交通费，原则上不能乘坐出租车，以公共交通为 主。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示上级领导同意方可，并在报销单 上注明乘坐原因、起止地点及事由。同时，鉴于从安全方面考虑，公司不允许员 工采用自驾车行为外出办公， 对于采取自驾车行为发生的费用，一律不予报销。
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出差地分类及交通工具选择
交通工具选择
交通工具
飞机
火车
动车/高铁
轮船
搭乘标准 经济舱 硬座/硬卧
二等座
三等舱
1、员工出差应提前规划出行程，对选择飞机出行的，机票价格原则上应控制在全 价机票的6折以内（机票价格不含机场建设费、燃油附加费和航意险），国庆及春 运期间可上浮至8折以内。对于超过标准的，行政部不予预订。 2、出差期间从机场、火车站、汽车站到达目的地往返费用，应根据启程长途交通 工具的时间，选择对应的市内交通工具。对于早9:00点之前，晚21:00点之后启程 的长途交通工具，员工可乘坐出租车。对早9:00-晚21:00之间启程的长途交通工具， 员工只能选择乘坐机场大巴、公交车、地铁等公共交通工具。对超出规定范围内的 费用，一律由个人承担。
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取得发票注意事项及粘贴要求
1、作为报销的原始票据必须是经税务机关监制的发票，收据（行政、事业性质收据除外）、白条、自制凭证、假发票、电脑小票等均不得作为报
销凭证。
2、取得原始报销票据时，确保以下信息准确无误： （1）公司名称必须是全称； （2）金额大小写必须一致，无错别字； （3）签章必须清晰（发票为发票专用章，收据为财务专用章）； （4）开票的日期必须准确；（5）若随发票附有“购货明细单”，必须保证“购货明细单”内采购商品的金额与发票填写的金额相符。 3、粘贴原始票据时要注意按归好的类别及时间顺序在“报销单据粘贴单”（可用白纸代替）上由左向右逐张用胶水（忌用装钉 针装钉）依次整齐有序粘贴，面积比较小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好的票据不超出粘贴单边沿并具有层次 感，手感平整。票面含报销人姓名、目的地信息（如火车票等）粘贴时请注意平铺以确保信息可辨认。 4、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。 5、所有报销票据原则上应该向对方索取增值税专用发票（除招待费、交通费等制式发票）。对于增值税专用发票，其抵扣联 （绿色）请勿粘贴，同其他票据一并给到即可。
日常费用
指公司日常运营过程中产 生的办公费用、交通费， 业务招待费等费用。
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出差及报销流程
出差前应做事项
出差后费用报销流程
员工出差前须提交《出差申请》，列明出差地点、 时间、天数、事由，经领导审批后方可出差。
员工报销差旅费填写《差旅费用报销单》、《差旅补助 审批单》，交予部门负责人审核，经部门负责人审核无误 后，按照以下流程进行审批：会计→财务部负责人→总经 理。审批完成后，交予财务部出纳安排付款报销。
报 销制度
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目录
CATALOG
一、名词定义 二、出差及报销流程 三、出差地分类及交通工具选择 四、差旅费报销 五、招待费报销 六、日常费用报销标准 七、取得发票应注意事项 八、报销单据填写基本要求及粘贴应注意事项
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名词定义
差旅费
指公司员工临时（单次差 旅时间<3个月）到常驻地 以外地区公务出差所发生 的长途交通费、住宿费和 市内交通费的总称。
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THANK YOU
谢谢！
THE END
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一线 城市
北京、上海、广州、深圳、 杭州、天津、重庆
二线 城市
各省省会级城市及直辖市、大连、 宁波、青岛、厦门、苏州、无锡、 珠海、榆林、延安
其他 城市
除一线和二线城市以外的城 市
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差旅费报销
一线城市每天住宿费用， 不得超出300元
一线 城市
交通费餐费补贴80元/天
其他城市每天住宿费用， 不得超出300元